关于大竹县房地产管理局2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县房地产管理局的基本职能是：对全县房屋进行登记与管
理。
大竹县房地产管理局的2016年主要工作是负责全县房屋所有权登记、转移登记、房屋抵押登记、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修基金管理、白蚁防治等管理工作。
二、部门概况
大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单
位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县房地产管理局收入预算总额为490.06万元，全部为财政拨款收入。相应安排支出预算490.06万元，其中：城乡社区支出459.34万元，社会保障和就业3.22万元，住房保障27.50万元。
四、支出预算安排情况
大竹县房地产管理局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及住宅建设与房地产市场监管相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县房地产管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县房地产管理局为完成住房保障专项工作及廉租房物业管理、白蚁防治等用于专项业务工作的经费支出。
（一）城乡社区支出459.34万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成住宅建设与房地产市场监管等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及住房保障、公房廉租房维修、物业管理等经费支出。
（二）社会保障和就业支出3.22万元，主要用于：单位退休人员支出。
（三）住房保障支出27.50万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数23.7万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费5.64万元，公务用车购置及运行维护费19.3万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2015年预算下降1.1%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长4 %。主要原因是车辆磨损及燃油费用增加等。单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，小型普通客车3辆。
2016年安排公务用车运行维护费19.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关执行公务活动、开展工作调研、实施住宅建设和房地产市场监管等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县房地产管理局收支预算总表
表2、2016年大竹县房地产管理局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县房地产管理局财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县房地产管理局收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	490.06	一、城乡社区支出	459.34
二、行政单位教育收费收入		城乡社区管理事务	459.34
三、事业收入		二、社会保障和就业	3.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	3.22
五、转移性收入		三、住房保障支出	27.50
上级补助收入		住房改革支出	27.50
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	490.06	本年支出合计	490.06
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	490.06	支出总计	490.06
注：支出列支类、款级

2016年大竹县房地产管理局财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	490.06	343.96	146.10
208			社会保障和就业支出	3.22	3.22
208	05		行政事业单位离退休	3.22	3.22
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22
212			城乡社区支出	459.34	313.24	146.10
212	01		城乡社区管理事务	459.34	313.24	146.10
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	313.24	313.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.10		146.10
221			住房保障支出	27.50	27.50
221	02		住房改革支出	27.50	27.50
221	02	01	住房公积金	27.50	27.50
注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	24.94
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	5.64
3．公务用车费	19.3
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	19.3

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