关于大竹县城乡建设规划勘测设计室2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、   基本职能及主要工作
大竹县城乡建设规划勘测设计室严格按照规范要求和全面质量管理体系的具体要求，开展城市及村镇分区规划设计、小区详细规划和专项规划设计，参与城市规划区重点建设项目的选址、定点、放线，组织市政道路规划勘测设计和新农村规划建设等工作。
2016年工作重点：坚决维护规划的权威性，严厉整顿建设市场；落实“新型城镇化和新型工业化”方针，进一步抓好基础设施规划建设；继续跟进国道318、国道210外迁规划建设工作，跟进大竹县妇幼保健院建设技术服务工作，跟进档案馆、体育馆、人社局、公安局、疾控中心等建设后续工作；做好新开工项目的规划放验线工作，做好基础设施建设规划、公厕、垃圾周转站规划验收，作好东湖广场建设东湖二期工程规划验收工作；着手编制2-3个建制镇规划，力争突出特色；做好城市排水排涝普查和设施建设规划，进一步做好建设项目服务工作。
二、   部门概况
大竹县城乡建设规划勘测设计室是财政全额拨款的事业单位（公益性事业单位）。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县城乡建设规划勘测设计室收入预算总额为156.42万元，全部为财政拨款。相应安排支出预算156.42万元，其中：社会保障和就业0.33万元，城乡社区支出144.99万元，住房保障11.10万元。
四、   支出预算安排情况
大竹县城乡建设规划勘测设计室部门预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作。
基本支出，是用于保障大竹县城乡建设规划勘测设计室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出0.33万元，主要用于：单位退休人员活动支出。
（二）城乡社区支出144.99万元，主要用于：该单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费和日常运转经费及机关党建经费、政府投资项目测绘经费等专项业务费。
（三）住房保障支出11.10万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排1.7万元。较2015年预算下降5.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于城乡建设规划管理方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长5.5%。主要原因是车辆老化造成维修费用增大及燃油费价格提高。单位现有公务用车1辆（长安面包）。
2016年安排公务用车运行维护费3.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车洗车等方面支出。主要用于城乡建设规划勘测、设计及规划管理工作。
附件：表1、2016年大竹县城乡建设规划勘测设计室收支预算总表
表2、2016年大竹县住房和城乡规划建设局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县住房和城乡规划建设局财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县城乡建设规划勘测设计室收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	156.42	一、社会保障和就业	0.33
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	0.33
三、事业收入		二、城乡社区支出	144.99
四、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	144.99
五、转移性收入		三、住房保障	11.10
上级补助收入		住房改革支出	11.10
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	156.42	本年支出合计	156.42
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	156.42	支出总计	156.42
注：支出列支类、款级

2016年大竹县城乡建设规划勘测设计室财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	156.42	156.42
208			社会保障和就业支出	0.33	0.33
208	05		行政事业单位离退休	0.33	0.33
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33
212			城乡社区事务	144.99	144.99
212	02		城乡社区规划与管理	144.99	144.99
212	02	01	城乡社区规划与管理	144.99	144.99
221			住房保障支出	11.10	11.10
221	02		住房改革支出	11.10	11.10
221	02	01	住房公积金	11.10	11.10

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	5.5
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	1.7
3．公务用车费	3.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	3.8

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