大竹县农技中心2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县农技中心主要从事推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务。
二、部门概况
大竹县农技中心是一个全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年县农技中心收入预算总额为28.95万元，其中：当年财政拨款收入28.95万元，其中：农林水事务25.27万元，社会保障和就业1.6万元，住房保障2.08万元。
四、支出预算安排情况
农技中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）农林水事务支出25.27万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转等。
（二）社会保障和就业支出1.6万元，主要用于：本单位离退休人员支出。
（三）住房保障支出2.08万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元。
（一）2016年未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降25%。主要用于上级农业部门、下级农业部门及本单位本年度开展业务工作正常接待等方面的公务接待活动。下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模、接待对象及接待标准。

附件：表1、2016年大竹县农技中心收支预算总表
表2、2016年大竹县农技中心财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县农技中心财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县农技中心收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	28.95	一、农林水事务	25.27
二、行政单位教育收费收入		农业	25.27
三、事业收入		二、社会保障和就业	1.60
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1.60
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入		三、住房保障	2.08
六、其他收入		住房改革支出	2.08
本年收入合计	28.95	本年支出合计	28.95
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损

收入总计	28.95	支出总计	28.95
注：支出列支类、款级

2016年大竹县农技中心财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
208			社会保障和就业	1.60	1.60
208	05		行政事业单位离退休	1.60	1.60
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60
213			农林水事务	25.27	25.27
213	01		农业	25.27	25.27
213	01	04	事业运行	25.27	25.27
221			住房保障支出	2.08	2.08
221	02		住房改革支出	2.08	2.08
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08

			合计	28.95	28.95
注：支出列至类、款、项级

2016年大竹县农技中心财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.15
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	0.15
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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