大竹县杨通乡人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
杨通乡政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

2016年我乡主要工作是：1、加快生态建设，在春光村、段家湾村推进秸秆还田、秸秆肥料等综合利用工作；全面实行养殖污染综合治理，做到“一改两分离三配套”，进一步实现生态宜居小集镇；2、完善人饮工程项目建设；3、发挥阳光村太阳花农业生态园和段家湾七二家庭农场的引领作用，推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效；4、完成危房旧房改造20户以上；5、推进实施对大庙村红色旅游资源的开发利用；6、大力实施东升村集中居民点建设；7、深入推进城乡环境综合治理进社区、进村社活动。

二、部门概况
杨通乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

三、收支预算总体情况
2016年杨通乡人民政府收入预算总额为400.38万元，其中：当年财政拨款收入400.38万元。相应安排支出预算400.38万元，其中：一般公共服务支出131.93万元，文化体育与传媒支出7.34万元，社会保障和就业支出48.93万元，医疗卫生与计划生育支出8.30万元，城乡社区支出17.88万元，农林水支出169.13万元，住房保障支出16.87万元。

四、支出预算安排情况
杨通乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

项目支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出131.93万元，主要用于：机关行政编制人员工资、日常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、会议费、办公设备购置等日常公用经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出7.34万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。

（三）社会保障和就业支出48.93万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构遗属、五保供养人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出8.30万元，主要用于乡计生办人员工资补贴、办公经费支出。

（五）城乡社区支出17.88万元，主要用于社区干部工资及乡辖区内街道社区日常运作经费支出。

（六）农林水支出169.13万元，主要用于社会事务服务中心及农业服务中心工作人员工资和办公经费、动物防疫、护林、村组干部工资及村办公费、大学生村官、运维资金，发展农业生产等支出。

（七）住房保障支出16.87万元，主要用于乡机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数17.65万元，其中：公务接待费8.35万元，公务用车购置及运行维护费9.3万元。

（一）2016年安排公务接待费预算8.35万元，公务接待费较去年减少3.5%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。

（二）公务用车运行维护费较去年减少3.1%。单位无公务用车，公务活动采用租车方式，现租用车辆2台，2016年安排公务用租车费9.3万元,主要用于乡政府公务活动。

附件：表1、2016年杨通乡人民政府收支预算总表

表2、2016年杨通乡人民政府财政拨款支出预算表

表3、2016年杨通乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县杨通乡人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	400.38	一、一般公共服务支出	131.93
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务	117.63
三、事业收入		财政事务	9.80
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	7.34
上级补助收入		文化	7.34
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	48.93
从其他部门取得的收入		抚恤	0.98
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	47.95
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	8.30
		计划生育事务	8.30
		五、城乡社区支出	17.88
		城乡社区管理事务	17.88
		六、农林水支出	169.13
		农业	72.17
		林业	0.10
		农村综合改革	96.86
		七、住房保障支出	16.87
		住房改革支出	16.87
本年收入合计	400.38	本年支出合计	400.38
七、用事业基金弥补收支差额		八、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	400.38	支出总计	400.38
注：支出列支类、款级

2016年大竹县杨通乡人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
				400.38	377.90	22.48
201			一般公共服务支出	131.93	121.85	10.08
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	117.63	112.95	4.68
201	03	01	行政运行	112.95	112.95
201	03	02	一般行政管理事务	4.68		4.68
201	06		财政事务	9.80	8.90	0.90
201	06	01	行政运行	8.90	8.90
201	06	99	其他财政事务	0.90		0.90
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	7.34	7.34
207	01		文化	7.34	7.34
207	01	09	群众文化	7.34	7.34
208			社会保障和就业支出	48.93	48.93
208	08		抚恤	0.98	0.98
208	08	01	死亡抚恤	0.98	0.98
208	18		特困人员供养	47.95	47.95
208	18	01	农村五保供养支出	47.95	47.95
210			医疗卫生与计划生育支出	8.30	8.30
210	07		计划生育事务	8.30	8.30
210	07	16	计划生育机构	8.30	8.30
212			城乡社区支出	17.88	17.88
212	01		城乡社区管理事务	17.88	17.88
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.88	17.88
213			农林水支出	169.13	156.73	12.40
213	01		农业	72.17	71.87	0.30
213	01	04	事业运行	68.86	68.86
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.01	3.01
213	01	99	其他农业支出	0.30		0.30
213	02		林业	0.10		0.10
213	02	99	其他林业支出	0.10		0.10
213	07		农村综合改革	96.86	84.86	12.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	84.86	84.86
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00
221			住房保障支出	16.87	16.87
221	02		住房改革支出	16.87	16.87
	02	01	住房公积金	16.87	16.87
注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	17.65
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	8.35
3．公务用车费	9.3
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	9.3

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