按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县农林局基本职能：承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导粮油等主要农产品生产。农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。农产品质量安全监管工作。农作物重大病虫害防治等。加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。加强全县湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责。加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益的职责。
主要工作：农业生产，农作物病虫害防治。农村土地确权、航拍、测绘。农民培训。农产品质量安全。退耕还林。林业普查等。
二、部门概况
大竹县农林局下属二级预算其他事业单位13个，辖50个乡镇。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县农林局收入预算总额为1666万元，其中：当年财政拨款收入1666万元，相应安排支出预算1666万元。其中：农林水事务1523.93万元，社会保障和就业14.3万元，住房保障127.77万元。
四、支出预算安排情况
大竹县农林局部门预算安排支出主要用于保障该部门及其下属乡林业站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县“三农”服务、建设、发展、林业相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县农林局机关及其下属乡林业站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县农林局机关及其下属乡林业站为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
（一）农林水事务支出1523.93万元，主要用于：农林局机关及其下属乡林业站人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括支出农业生产，农作物病虫害防治。农民培训。农产品质量安全、林业等方面支出。
（二）社会保障和就业支出14.3万元，主要用于：局机关及其下属乡林业站遗属人员支出。
（三）住房保障支出127.77万元，主要用于：局机关及其下属乡林业站按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费34万元。
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2015年预算下降7.69%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市、县委、县政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展农业、林业建设、发展项目报批及竣工验收；行业管理，外地来竹交流学习、研讨及各地交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长10.34 %，原因：车辆燃油价提高，车辆使用年数增加。单位现有公务用车8 辆，其中：轿车3辆，越野车4辆，长安小型客车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费34万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县农林局收支预算总表
表2、2016年大竹县农林局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县农林局财政拨款“三公”经费预算表
| 2016年大竹县农林局收支预算总表 | |||
| 表一 |
| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 1666.00 | 一、社会保障和就业 | 14.30 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 行政事业单位离退休 | 14.30 |
| 三、事业收入 |
| 二、农林水事务 | 1523.93 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 农业 | 717.36 |
| 五、转移性收入 |
| 林业 | 806.57 |
| 上级补助收入 |
| 三、住房保障 | 127.77 |
| 附属单位上缴收入 |
| 住房改革支出 | 127.77 |
| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 1666.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1666.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 1666.00 | 支 出 总 计 | 1666.00 |
| 2016年大竹县农林局财政拨款支出预算表 | |||||||
| 表 二
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| 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 1666 | 1591.86 | 74.14 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 14.30 | 14.30 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 |
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| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休（乡站） | 3.44 | 3.44 |
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| 213 |
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| 农林水事务支出 | 1,523.93 | 1,449.79 | 74.14 |
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| 213 | 01 |
| 农业 | 717.36 | 643.22 | 74.14 |
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| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 717.36 | 643.22 | 74.14 |
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| 213 | 02 |
| 林业 | 806.57 | 806.57 |
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| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构（乡站） | 806.57 | 806.57 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 127.77 | 127.77 |
| 含农林局机关、下属各乡林业站 |
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 127.77 | 127.77 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.77 | 127.77 |
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| 2016年大竹县农林局财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 表三 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 46 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 12 |
| 3．公务用车费 | 34 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 | 34 |
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