按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
主要职能职责：配合设计单位完成编制城市园林绿地系统规划；城市公共绿地、生产绿地、防护绿地等各类公用绿地建设、管理和保护；负责实施单位绿地、居住区绿地的建设、管理和保护进行监督检查，指导乡镇园林绿化建设和管理工作；管理和保护辖区内名木古树；创办园林单位指导、验收等；完成上级安排的其它园林绿化工作等。
主要工作内容：负责全城公共绿地日常管护工作；负责全城广场、环湖健身大道，步游道等道路清扫保洁工作，负责园林基础设施的清洁维修及喷泉管理工作；负责东湖水库水面卫生工作。
二、部门概况
大竹县园林绿化局是住建局下属事业单位，是财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年园林绿化局收入预算总额为807.88万元，其中：当年财政拨款收入807.88万元。相应安排支出预算807.88万元，其中：社会保障和就业4.25万元，城乡社区事务771.03万元，住房保障支出32.60万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县园林绿化局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城区园林绿化日常管护、园林基础设施维修，广场喷泉、保洁等相关工作。
基本支出424.07万元，是用于保障园林绿化局正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出383.81万元，是用于园林绿化局为完成城区绿化、美化的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类支出情况：
（一）城乡社区事务771.03万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成广场、东湖水库、园林绿化清扫保洁，维护维修及日常管护等等项目支出。
（二）社会保障和就业支出4.25万元，主要用于：单位离退休人员支出补助，2016年离退休人员工资和津贴由社保局直发。
（三）住房保障支出32.60万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2016年“三公”经费财政拨款预算数7.32万元，其中：因公出国（境）经费 0，公务车购置及运行维护费3万元，公务
接待费4.32万元。
（一）因公出国（境）经费为0，未安排出国学习交流活动。 （二）公务用车购置及运行维护费
2016年，园林绿化局现有一般公务用车1台，安排运行维护费3万元。主要用于城区园林管护、巡查等。
（三）公务接待费
2016年大竹县园林绿化局安排公务接待费预算4.32万元，较2015年预算下降10.8%。主要用于外地来我局交流学习、节日绿化工作加班餐等涉及的接待。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委十项规定和市委市政府十一项规定及县委县政府十三要求，加强公务接待支出管理，严格控制接待规模和接待标准。
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附件：表一、 2016年大竹县园林绿化局收支预算总表
表二、 2016年大竹县园林绿化局财政拨款支出预算表
表三、 2016年大竹县园林绿化局财政拨款“三公”经费
| 2016年大竹县园林绿化局收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 807.88 | 一、一般公共服务 | |
| 二、行政单位教育收费收入 | 财政事务 | ||
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 4.25 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 4.25 | |
| 五、转移性收入 | 三、医疗卫生 | ||
| 上级补助收入 | 医疗保障 | ||
| 附属单位上缴收入 | 四、城乡社区环境卫生 | 771.03 | |
| 从其他部门取得的收入 | 城乡社区环境卫生 | 771.03 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 五、住房保障 | 32.60 | |
| 六、其他收入 | 住房改革支出 | 32.60 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 807.88 | 本 年 支 出 合 计 | 807.88 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 807.88 | 支 出 总 计 | 807.88 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县园林绿化局财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 807.88 | 424.07 | 383.81 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 4.25 | 4.25 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | 16年退休工资社保发放 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 771.03 | 387.22 | 383.81 | |||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 771.03 | 387.22 | 383.81 | |||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 771.03 | 387.22 | 383.81 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 32.60 | 32.60 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 32.60 | 32.60 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 | ||||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 大竹县园林绿化局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 7.32 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 4.32 |
| 3．公务用车费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 3 |
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