按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。
2016年主要工作是做好大竹县文体艺术中心室内体育馆项目二标段、大竹县妇幼保健与计生业务用房扩建工程等项目的管理工作。做好幸福街小学运动场地下建设项目、环境监测监察执法业务用房项目、综合档案馆项目、基层就业、社会保障和卫生执法大队业务用房项目的后续审计决算工作。大竹县群众文化艺术中心及疾控中心业务用房业务用房招标工作。承办县政府交办的其他工作。
二、 部门概况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心是独立核算的正科级事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心收入预算总额为115.14万元，其中：当年财政拨款收入115.14万元。相应安排支出预算115.14万元，其中：城乡社区支出107.62万元，住房保障支出7.52万元。
四、支出预算安排情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成代建项目工作任务以及相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）城乡社区支出107.62万元，主要用于：工资福利和商品服务支出。
（二）住房保障支出7.52万元，主要用于：机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：公务接待费2.00万元。
（一）公务接待费较2015年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心安排公务接待费主要用于开展代建建设项目报批、代建项目管理工作等涉及的接待；代建建设项目工程质量检测、安全检查、项目督查等各级有关部门涉及的接待等。
附件： 表1、2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心收支预算总表
表2、2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 115.14 | 一、城乡社区支出 | 107.62 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 城乡社区管理事务 | 107.62 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | ||
| 五、转移性收入 | 三、医疗卫生 | ||
| 上级补助收入 | 医疗保障 | ||
| 附属单位上缴收入 | 四、交通运输 | ||
| 从其他部门取得的收入 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | ||
| 从不同级政府取得的收入 | 五、住房保障 | 7.52 | |
| 六、其他收入 | 住房改革支出 | 7.52 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 115.14 | 本 年 支 出 合 计 | 115.14 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 115.14 | 支 出 总 计 | 115.14 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 115.14 | 115.14 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 107.62 | 107.62 | ||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 107.62 | 107.62 | |||
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 107.62 | 107.62 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.52 | 7.52 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 7.52 | 7.52 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 | ||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 2 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 2 |
| 3．公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
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