关于大竹县建设监察大队2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县建设监察大队是对规划区的建设实施监督管理，对规划区内市政设施的监察，对规划区内的公用设施监察管理。
二、部门概况
大竹县建设监察大队系住建局下属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县建设监察大队收入预算总额为173.87万元。相应安排支出预算173.87万元，其中：城乡社区支出163.01万元，社会保障和就业0.85万元，住房保障10.01万元。
四、支出预算安排情况
大竹县建设监察大队部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障大竹县建设监察大队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费，违法建筑强制拆除费等日常公用经费。
（一）城乡社区支出163.01万元，主要用于：单位等机构人员工资、日常运转以及对违法建筑强制拆除等方面支出。
（二）社会保障和就业支出0.85万元，主要用于：单位退休人员支出。
（三）住房保障支出10.01万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 13.1 万元，其中：公务接待费 1.1万元，公务用车运行维护费 12万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 1.1万元。较2015年预算下降 0.09%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、拆除违法建筑时加班生活费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算一致。单位现有公务用车 4 辆，其中：越野车1辆，长安小客车 3 辆。
2016年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位各中队的巡查执法工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县建设监察大队收支预算总表
表2、2016年大竹县建设监察大队财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县建设监察大队财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县建设监察大队收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	173.87	一、城乡社区	163.01
二、行政单位教育收费收入		城乡社区管理服务	163.01
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.85
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.85
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	10.01
六、其他收入		住房改革支出	10.01
本年收入合计	173.87	本年支出合计	173.87
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	173.87	支出总计	173.87
注：支出列支类、款级

2016年大竹县建设监察大队财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	173.87	173.87
212			城乡社区支出	163.01	163.01
212	01		城乡社区服务	163.01	163.01
212	01	04	城管执法	163.01	163.01
208			社会保障和就业支出	0.85	0.85
208	05		行政事业单位离退休	0.85	0.85
208	05	04	事业单位离退休	0.85	0.85
221			住房保障支出	10.01	10.01
221	02		住房改革支出	10.01	10.01
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01


注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	13.1
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	1.1
3．公务用车费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	12

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