关于大竹县投资促进局 2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县投资促进局是贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定的县政府组成部门。2016年大竹县投资促进工作在县委、县政府的坚强领导下，在市投资促进局的正确指导和鼎力支持下，按照“领域相通、产业相联、技术相近”的要求，集群承接，延链引进，抱团入驻，大力实施“345”产业培育计划，着力完善招商体系、创新招商模式、夯实招商平台、优化招商环境，确保项目“抓得实、引得来、留得住、能发展”，有效推动了全县经济社会科学发展、加快发展、追赶跨越。
二、部门概况
我局是全额拨款的参照公务员管理事业单位，执行行政会计制度。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县投资促进局收入预算总额为 207.49万元，其中：当年财政拨款收入207.49 万元。相应安排支出预算207.49 万元，其中：一般公共服务198.34万元，社会保障和就业0.88万元，住房保障8.27万元。
四、支出预算安排情况
大竹县投资促进局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县招商引资事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障投资促进局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出198.34万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成招商引资特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括承接广东电子产业、江浙商贸物流、成渝鞋服汽摩配套、福建鞋服产业、湖南纺织产业小分队招商等方面支出。
（二）社会保障和就业支出0.88万元，主要用于：局机关退休人员支出。
（三）住房保障支出8.27万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 17万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 6万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排11万元。较2015年预算下降8.33 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长10 %。单位现有公务用车轿车1辆.
2016年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关执行公务活动、开展工作调研、实施招商引资等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县投资促进局收支预算总表
表2、2016年大竹县投资促进局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县投资促进局财政拨款“三公经费

2016年投资促进局收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	207.49	一、一般公共服务	198.34
二、行政单位教育收费收入		商贸事务	198.34
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.88
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.88
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	8.27
六、其他收入		住房改革支出	8.27
本年收入合计	207.49	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	207.49	支出总计	207.49
注：支出列支类、款级

2016年大竹县投资促进局财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201			一般公共服务支出	198.34	198.34
201	13		商贸事务	198.34	198.34
201	13	08	招商引资	198.34	198.34
208			社会保障和就业支出	0.88	0.88
208	05		行政事业单位离退休	0.88	0.88
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88
221			住房保障支出	8.27	8.27
221	02		住房改革支出	8.27	8.27
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27












注：支出列至类、款、项级

2016年大竹县投资促进局财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	17
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	11
3．公务用车费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	6

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