关于大竹县周家镇人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

周家镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

周家镇人民政府2016年主要工作：

1.场镇道路黑化:投入600万元场镇道路黑化。

2.场镇棚户区基础设施建设：投入360万对棚户区道路硬化与亮化。

3.新建幼儿园：投入800余万元新建标准化幼儿园一所。

4.月城村扶贫整村推进：新建村级卫生站一所，三坪塘整治3个，投入80余万启动人蓄饮水工程，道路硬化2.5公里。

5.月岩扶贫移民搬迁危房搬迁：启动195人搬迁工作，完成道路基础设施建设5.75公里，投入30余万启动人畜饮水工程，新种植青脆李100余亩。

6.西河村扶贫整村推进：道路硬化1.7公里，修建便民道30公里，新种植核桃树400亩。

7.修建污水处理厂：投入1500万元建成投产运行。

8.农网升级改造：完成太平村、双鱼村、柳州村3、4、8组、场镇老街、龙虎村原西河街道农网升级改造。

9.新建场镇公厕1个。

二、部门概况

周家镇人民政府下属预算单位6个，其中:行政单位4个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

2016年周家镇人民政府收入预算总额为917.67万元，其中：当年财政拨款收入917.67万元。相应安排支出预算917.67万元，其中：一般公共服务支出317.61万元，文化体育与传媒支出24.29万元，社会保障和就业支出116.04万元，医疗卫生与计划生育支出8.2万元，城乡社区支出64.23万元，农林水支出354.91万元，交通运输支出1.5万元，住房保障支出30.89万元。

四、支出预算安排情况

周家镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出，是用于保障周家镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障周家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出317.61万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出24.29万元，主要用于：文化站人员工资及办公经费。

（三）社会保障和就业支出116.04万元，主要用于：死亡抚恤金、农村五保供养支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出8.2万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费。

（五）城乡社区支出64.23万元，主要用于：社区居委会干部工资、办公经费、场镇管理支出。

（六）农林水支出354.91万元，主要用于：农业部门经费、高校毕业生到基层任职补助、动物防疫员、林业巡山员经费、农村运维资金等支出。

（七）交通运输支出1.5万元，主要用于：月岩村渡口管理经费。

（八）住房保障支出30.89万元，主要用于：行政、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数 56.3 万元，其中：公务接待费26.5 万元，公务用租车费29.8万元。

（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

（二）公务接待费安排 26.5 万元。较2015年预算下降 1.85 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2016年安排公务接待费26.5万元，用于开展工作接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2016年安排公务用租车费29.8万元，较2015年预算下降0.66 %。用于因公务租车等工作的正常开支。

附件：表1、2016年周家镇人民政府收支预算总表

表2、2016年周家镇人民政府财政拨款支出预算表

表3、2016年周家镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表

2016年周家镇人民政府收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	917.67	一、一般公共服务支出	317.61
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	301.41
三、事业收入		财政事务	11.70
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	24.29
上级补助收入		文化	24.29
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	116.04
从其他部门取得的收入		抚恤	6.23
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	109.81
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	8.20
本年收入合计	917.67	计划生育事务	8.20
七、用事业基金弥补收支差额		五、城乡社区支出	64.23
八、上年结转		城乡社区管理事务	42.89
其中：事业单位经营亏损		配套费支出	21.34
		六、农林水支出	354.91
		农业	122.82
		林业	0.65
		农村综合改革	231.44
		七、交通运输支出	1.50
		公路水路运输	1.50
		八、住房保障支出	30.89
		住房改革支出	30.89
		本年支出合计	917.67
		九、事业单位结余分配
		其中：转入事业基金
		十、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	917.67	支出总计	917.67

2016年周家镇人民政府财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	917.67	789.24	128.43
201			一般公共服务支出	317.61	241.42	76.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	301.41	232.52	68.89
201	03	01	行政运行	232.52	232.52
201	03	02	一般行政管理	68.89		68.89
201	06		财政事务	11.70	8.90	2.80
201	06	01	行政运行	8.90	8.90
201	06	99	其他财政事务	2.80		2.80
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	24.29	24.29
207	01		文化	24.29	24.29
207	01	09	群众文化	24.29	24.29
208			社会保障和就业支出	116.04	116.04
208	08		抚恤	6.23	6.23
208	08	01	死亡抚恤	6.23	6.23
208	18		特困人员供养	109.81	109.81
208	18	01	农村五保供养支出	109.81	109.81
210			医疗卫生与计划生育支出	8.20	8.20
210	07		计划生育事务	8.20	8.20
210	07	01	计划生育机构	8.20	8.20
212			城乡社区支出	64.23	42.89	21.34
212	01		城乡社区管理事务	42.89	42.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.89	42.89
212	13		配套费支出	21.34		21.34
212	13	99	其他配套费安排的支出	21.34		21.34
213			农林水支出	354.91	325.51	29.40
213	01		农业	122.82	122.07	0.75
213	01	04	事业运行	113.04	113.04
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.03	9.03
213	01	99	其他农业支出	0.75		0.75
213	02		林业	0.65		0.65
213	02	99	其他林业支出	0.65		0.65
213	07		农村综合改革	231.44	203.44	28.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	203.44	203.44
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	28.00		28.00
214			交通运输支出	1.50		1.50
214	01		公路水路运输	1.50		1.50
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.50		1.50
221			住房保障支出	30.89	30.89
221	02		住房改革支出	30.89	30.89
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89

2016年周家镇人民政府财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	56.3
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	26.5
3．公务用车费	29.8
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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