关于大竹县饲料监测管理站2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县饲料监测管理站基本职能负责饲料、兽药监测及饲料产品质量鉴定，为畜牧业发展提供管理保障。根据市农业局、县畜牧食品局的安排，2016年全县饲料兽药监管主要工作是以保障畜产品质量安全为核心，认真贯彻实施饲料、兽药监管相关法律法规，坚持依法行政，强化质量安全监管，推进标准化生产、规范化经营、合理化使用。
二、部门概况
本单位是大竹县畜牧食品局主管下属一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年本单位收入预算总额为100.00万元，其中：当年财政拨款收入100.11万元。相应安排支出预算100.11万元，其中：社会保障和就业0.47万元，农林水事务91.98万元，住房保障支出7.66万元。
四、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县饲料兽药监管相关工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出0.47万元，主要用于：本事业单位退休人员支出。
（二）农林水事务支出91.98万元，主要用于本单位机构人员工资、日常运转以及完成全县饲料兽药监管工作的支出。
（三）住房保障支出7.66万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、2016年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.40万元，公务用车运行维护费1.40万元。
（一）2016年本单位未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展省、市相关机构对我县饲料兽药监管、“瘦肉精”监测、无公害养殖场申报等工作进行检查、专项验收、调查研究等涉及的接待和外地同行部门来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降6.67%。
2016年安排公务用车运行费1.40万元，主要用于公务用车运行等支出。主要保障本单位执行公务活动、开展饲料兽药监督检查和开展工作调研等工作的正常开展。
附件：表1.2016年大竹县饲料监测管理站收支预算总表
表2.2016年大竹县饲料监测管理站财政拨款支出预算表
表3.2016年大竹县饲料监测管理站“三公经费”预算表

附表1 2016年大竹县饲料监测管理站收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	100.11	一、社会保障和就业	0.47
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	0.47
三、事业收入		二、农林水事务	91.98
四、事业单位经营收入		农业	91.98
五、转移性收入		三、住房保障	7.66
上级补助收入		住房改革支出	7.66
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	100.11	本年支出合计	100.11
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	100.11	支出总计	100.11

附表2 2016年大竹县饲料监测管理站财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	100.11	100.11
208			社会保障和就业支出	0.47	0.47
208	05		行政事业单位离退休	0.47	0.47
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47
213			农林水事务	91.98	91.98
213	01		农业	91.98	91.98
213	01	04	事业运行	91.98	91.98
221			住房保障支出	7.66	7.66
221	02		住房改革支出	7.66	7.66
221	02	01	住房公积金	7.66	7.66

附表3 2016年大竹县饲料监测管理站财政拨款“三公经费”预算表
单位：万元
项目	本年预算数
合计	3.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	2.4
3．公务用车费	1.4
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	1.4

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