按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
图书馆是系统保存文献信息资源，传承文化，传递信息，传播知识，提供公民终身学习环境，促进科学研究和公共阅读。主要工作室依托公共服务体系，宣传党和国家的方针政策，开展阵地服务，读书活动，图书展览，科普宣传，知识竞赛，公益讲座，积极为领导机关决策，全面深化文化体制改革促进文化发展，保障和改善民生，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供文化服务。
二、 部门概况
图书馆是财政全额拨款的其他事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年图书馆收入预算总额为166.6824万元，其中：当年财政拨款收入166.6824万元，相应安排支出预算166.6824万元，其中：文化体育和传媒支出156.0847万元，社会保障和就业0.9203万元，住房保障9.6774万元。
四、支出预算安排情况
图书馆部门预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）文化体育和传媒支出156.0847万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出0.9203万元，主要用于本单位离退休人员支出。
（三）住房保障支出9.6774万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公经费”财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元。
（一）2016年图书馆未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长80%。原因是上级配送宇通客车1辆。单位现有公务用车1辆，用于送文化下乡。
2016年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥、聘请驾驶员、保险等方面的支出。
附件：表1：2016年大竹县图书馆收支预算总表
表2: 2016年大竹县图书馆财政拨款支出预算表
表3：2016年大竹县图书馆财政拨款“三公”经费预算表
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2016年大竹县图书馆收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
166.6824 |
一、文化体育和传媒支出 |
156.0847 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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文化 |
156.0847 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
0.9203 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
0.9203 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
9.6774 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
9.6774 |
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本 年 收 入 合 计 |
166.6824 |
本 年 支 出 合 计 |
166.6824 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
166.6824 |
支 出 总 计 |
166.6824 |
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2016年大竹县图书馆财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
166.6824 |
166.6824 |
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207 |
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文化体育和传媒支出 |
156.0847 |
156.0847 |
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207 |
01 |
|
文化 |
156.0847 |
156.0847 |
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
156.0847 |
156.0847 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
0.9203 |
0.9203 |
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208 |
05 |
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行政事业单位离退休 |
0.9203 |
0.9203 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.9203 |
0.9203 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
9.6774 |
9.6774 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
9.6774 |
9.6774 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.6774 |
9.6774 |
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2016年大竹县图书馆财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
6 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
|
2．公务接待费 |
1 |
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3．公务用车费 |
5 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
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（2）公务用车运行维护费 |
5 |
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