中华乡人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2016年的主要工作：一是大抓产业助增收。巩固发展红心猕猴桃产业；逐步壮大养羊规模，引导和鼓励发展以羊肉为特色的农家乐和餐饮业，提升养羊经济效益。二是狠抓基础改面貌。力争启动土地双挂勾项目、农贸市场和汽车站建设，启动实施场镇棚户区改造。改建白雀村桥梁，完成3口山坪塘整治，硬化村道3公里。三是力抓民生保稳定。强力推进脱贫攻坚，采取面上基础建设和引进业主发展主导产业带动+农户发展小产业增收的办法，确保提前实现脱贫奔小康。加大信访维稳化解和安全生产监管力度，确保社会和谐稳定。四是重抓党建强保障。扎实开展“讲、守、树”主题实践教育活动，进一步健全制度、理顺机制，充分调动全乡党员干部的积极性和主动性。全面落实党风廉政建设“两个责任”，努力营造风清气正的良好环境。
    二、部门概况
    中华乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。
    三、收支预算总体情况
    2016年中华乡人民政府收入预算总额为444.62万元，当年财政拨款收入444.62万元。相应安排支出预算444.62万元，其中：一般公共服务154.82万元，文化体育与传媒支出8.26万元，社会保障和就业69.53万元，医疗卫生22.37万元，城乡社区支出17.38万元，农林水支出152.08万元，住房保障20.18万元。
    四、支出预算安排情况
    中华乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    （一）一般公共服务支出154.82万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
    （二）文化体育与传媒支出8.26万元，主要用于：乡文化管理人员工资及日常经费支出。
    （三）社会保障和就业支出69.53万元，主要用于：农村五保老人供养支出。
    （四）医疗卫生22.37万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常经费支出。
    （五）城乡社区支出17.38万元，主要用于：街道居委会人员工资及日常经费支出。
    （六）农林水支出152.08万元，主要用于：农林水人员工资、日常经费及事业发展目标而安排的年度项目支出。
    （七）住房保障支出20.18万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数13.36万元，其中：公务接待费5.05万元，公务用车购置及运行维护费8.31万元。
    （一）公务接待费安排5.05万元。较2015年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
    2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
    （二）公务用车运行维护费较2015年预算增长2%。单位现有公务用车轿车1辆。
    2016年安排公务用车运行维护费8.31万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
    附件：表1、2016年中华乡人民政府收支预算总表
               表2、2016年中华乡人民政府财政拨款支出预算表
               表3、2016年中华乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

2016年中华乡人民政府收支预算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	444.62	一、一般公共服务支出	154.82
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.74
三、事业收入		财政事务	23.58
四、事业单位经营收入		群众团体事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	8.26
上级补助收入		文化	8.26
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	69.53
从其他部门取得的收入		特困人员供养	69.53
从不同级政府取得的收入		四、医疗卫生与计划生育支出	22.37
六、其他收入		计划生育事务	22.37
		五、城乡社区支出	17.38
		城乡社区管理事务	17.38
		六、农林水支出	152.08
		农业	69.59
		林业	1.20
		农村综合改革	81.29
		七、住房保障支出	20.18
		住房改革支出	20.18
本年收入合计	444.62	本年支出合计	444.62
七、用事业基金弥补收支差额		八、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	444.62	支出总计	444.62

2016年中华乡人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	444.62	422.56	22.06
201			一般公共服务支出	154.82	144.21	10.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.74	121.38	5.36
201	03	01	行政运行	121.38	121.38
201	03	02	一般行政管理事务	5.36		5.36
201	06		财政事务	23.58	22.83	0.75
201	06	01	行政运行	22.83	22.83
201	06	99	其他财政事务支出	0.75		0.75
201	29		群众团体事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	8.26	8.26
207	01		文化	8.26	8.26
207	01	09	群众文化	8.26	8.26
208			社会保障和就业支出	69.53	69.53
208	21		特困人员供养	69.53	69.53
208	21	02	农村五保供养支出	69.53	69.53
210			医疗卫生与计划生育支出	22.37	22.37
210	07		计划生育事务	22.37	22.37
210	07	16	计划生育机构	22.37	22.37
212			城乡社区支出	17.38	17.38
212	01		城乡社区管理事务	17.38	17.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17.38	17.38
213			农林水支出	152.08	140.63	11.45
213	01		农业	69.59	69.34	0.25
213	01	04	事业运行	69.34	69.34
213	01	99	其他农业支出	0.25		0.25
213	02		林业	1.20		1.20
213	02	99	其他林业支出	1.20		1.20
213	07		农村综合改革	81.29	71.29	10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	71.29	71.29
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	20.18	20.18
221	02		住房改革支出	20.18	20.18
221	02	01	住房公积金	20.18	20.18

2016年中华乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	13.36
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	5.05
3．公务用车费	8.31
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	8.31

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