按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、加快推进生态畜牧业发展等职能。根据省、市关于2016年草业发展工作的步署，全县草业工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，围绕建设现代畜牧业，立足资源优势，运用草业科技成果，以推动草食牲畜发展为目标，抓好肉牛基础母牛扩群增量项目工作，做好牧草资源收集与保护等工作。
二、部门概况
大竹县饲草饲料站是由大竹县畜牧食品局主管的下属单位，财务实行独立核算的一级事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县饲草饲料站收入预算总额为70.63万元，其中：当年财政拨款收入70.63万元，无其他收入来源。相应安排支出预算70.63万元，其中：农林水事务64.3万元，社会保障和就业0.92万元，住房保障支出5.41万元。
四、支出预算安排情况
大竹县饲草饲料站预算安排支出主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出0.92万元，主要用于：本单位退休人员相关支出，退休人员工资支出全部纳入社保，由社保局统一发放。
（二）农林水事务64.3万元，主要用于：职工工资福利性支出55.75万元。办公费、水电费、出差费、招待费等商品服务支出8.55万元，其中按排母牛扩群经费5万元，专门用于发展我县能繁母牛扩群增量工作。
（三）住房保障支出5.41万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3.3万元
（一）因公出国（境）经费2016年未按排。
（二）公务接待费较2015年预算下降11.76 %，预算开支3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展草食家畜发展、优质牧草种植等公务活动开支用餐费。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长3.12%。
2016年大竹县饲草饲料站公务用车1辆，按排公务用车运行维护费3.3万元，用于公务用车燃油、维修等方面支出。主要保障我单位局执行公务活动、开展优质牧草种植、草食家畜发展等工作的正常开展。
附件： 表1.2016年大竹县饲草饲料站收支预算总表
表2.2016年大竹县饲草饲料站财政拨款支出预算表
表3.2016年大竹县饲草饲料站财政拨款“三公经费”预算表
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附表1 2016年大竹县饲草饲料站收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
70.63 |
一、农林水事务 |
64.30 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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农业 |
64.30 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
0.92 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
0.92 |
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五、转移性收入 |
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三、住房保障 |
5.41 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
5.41 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
70.63 |
本 年 支 出 合 计 |
70.63 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
70.63 |
支 出 总 计 |
70.63 |
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注：支出列支类、款级 |
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附表2 2016年大竹县饲草饲料站财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
70.63 |
70.63 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
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|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.92 |
0.92 |
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213 |
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|
农林水事务 |
64.30 |
64.30 |
|
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213 |
01 |
|
农业 |
64.30 |
64.30 |
|
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|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
64.30 |
64.30 |
|
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221 |
|
|
住房保障支出 |
5.41 |
5.41 |
|
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.41 |
5.41 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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附表3 2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
6.3 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
3 |
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3．公务用车费 |
3.3 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
3.3 |
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