按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县文体广新局是贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版及版权管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文体广新工作发展规划的部门。根据县委、县政府2016年的年度工作部署，大竹县文体广新局的总体要求是：始终坚持正确舆论导向，加大公共文化服务体系建设，大力实施文体广新惠民工程，保证市三运会在我县的顺利召开，推进全县文化体育、广播影视、新闻出版事业和产业的繁荣发展。
二、 部门概况
文体广新局下属二级预算单位43个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位42个。
三、收支预算总体情况
2016年文体广新局收入预算总额为1998.57万元，其中：当年财政拨款收入1976.57万元、事业单位经营收入22.00万元。相应安排支出预算1998.57万元，其中：文化体育与传媒支出1830.39万元，社会保障和就业支出18.03万元，住房保障支出150.15万元。
四、 支出预算安排情况
文体广新局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文体广新事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障文体广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障文体广新局机关、下属事业单位等机构为完成党建、宣传、系列文化活动等特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）文化体育与传媒支出1830.39万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成县上特定工作任务及事业发展目标而安排的年度支出，主要包括全县党建、老年体协、对外宣传、系列群众文化、体育活动等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出18.03万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
（三）住房保障支出150.15万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公经费”财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数48.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费23.5万元、公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）2016年文体广新局未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、市三运会举办等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长13.6%。单位现有公务用车5辆，其中文化执法车1辆、轿车1辆、电影宣传车1辆、现代车1辆、风行车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费22万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面的支出。 主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、举办群众文化体育活动等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县文体广新局收支预算总表
表2、2016年大竹县文体广新局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县文体广新局财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县文体广新局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
1976.57 |
一、文化体育与传媒支出 |
1830.39 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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文化 |
297.90 |
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三、事业收入 |
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广播影视 |
1532.49 |
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四、事业单位经营收入 |
22.00 |
二、社会保障和就业 |
18.03 |
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五、转移性收入 |
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行政事业单位离退休 |
18.03 |
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上级补助收入 |
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三、住房保障 |
150.15 |
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附属单位上缴收入 |
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住房改革支出 |
150.15 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
1998.57 |
本 年 支 出 合 计 |
1998.57 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县文体广新局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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207 |
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文化体育与传媒支出 |
1830.39 |
1830.39 |
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207 |
01 |
|
文化 |
297.90 |
297.90 |
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
189.13 |
189.13 |
|
|
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207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
108.77 |
108.77 |
|
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207 |
04 |
|
广播影视 |
1532.49 |
1532.49 |
|
|
|
207 |
04 |
05 |
电视 |
1532.49 |
1532.49 |
|
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|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.03 |
18.03 |
|
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|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
18.03 |
18.03 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
18.03 |
18.03 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
150.15 |
150.15 |
|
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|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
150.15 |
150.15 |
|
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
150.15 |
150.15 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
48.5 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0 |
|
2．公务接待费 |
23.5 |
|
3．公务用车费 |
25 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
25 |
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