关于竹阳街道办事处2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

竹阳街道办事处的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通；加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定；强化民政、教育科技、文化体育、卫生计生、安全生产、劳动保障和社区（村）规划等社会管理；发展和完善城市社会化服务体系，发展社区（村）公益事业；编制各类突发公共事件应急预案并组织实施。2016年，办事处在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省市县党代会精神，认真开展“讲规矩守纪律树形象”党建主题活动，结合实际， 2016年将强力抓好民生实事、安全信访维稳、重点工程征拆、“两违”整治、环境治理、村居民增收、饮用水源整治和党的建设等“八大重点工作”。

二、部门概况

竹阳街道办事处下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2016年竹阳镇收入预算总额为1182.53万元，其中：当年财政拨款收入1182.53万元。相应安排支出预算1182.53万元，其中：一般公共服务支出274.87万元，文化体育与传媒支出14.82万元，社会保障和就业支出39.19万元，医疗卫生与计划生育支出37.94万元，城乡社区支出664.63万元，农林水支出120.93万元，住房保障支出30.15万元。

四、支出预算安排情况

竹阳街道办事处预算安排支出主要用于保障办事处正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区内各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障办事处及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障办事处及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出274.87万元，主要用于：办事处机关行政人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出14.82万元，主要用于：办事处下属事业单位文化站人员工资、日常运转。

（三）社会保障和就业支出39.19万元，主要用于：临时救助以及五保户供养。

（四）医疗卫生与计划生育支出37.94万元，主要用于：办事处下属计生办人员工资、日常运转。

（五）城乡社区支出664.63万元，主要用于：社区干部工资、日常运转以及城区周边清扫人员工资。

（六）农林水支出120.93万元，主要用于：办事处下属事业单位人员工资、日常运转、大学生村官工资、村（组）干部补助、村（组）日常运转以及为完成特定工作任务安排的年度项目支出。

（七）住房保障支出30.15万元，主要用于：办事处机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）公务接待费较2015年预算减少1.5%。公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资、拆迁、信访维稳、两违整治、动物防疫等方面公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算减少9.5 %。单位现有公务用车2 辆，为一般公务用车。

2016年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动等工作的正常开展。

附件：表1、2016年竹阳街道办事处收支预算总表

表2、2016年竹阳街道办事处财政拨款支出预算表

表3、2016年竹阳街道办事处财政拨款“三公经费”预算表

表一

2016年竹阳街道办事处收支预算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	1182.53	一、一般公共服务支出	274.87
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.67
三、事业收入		财政事务	39.70
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	14.82
上级补助收入		文化	14.82
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	39.19
从其他部门取得的收入		行政事业单位离退休
从不同级政府取得的收入		抚恤	5.26
六、其他收入		临时救助	20.00
本年收入合计	1182.53	特困人员供养	13.93
七、用事业基金弥补收支差额		四、医疗卫生与计划生育支出	37.94
八、上年结转		计划生育事务	37.94
其中：事业单位经营亏损		五、城乡社区支出	664.63
		城乡社区管理事务	372.60
		城乡社区环境卫生	292.03
		六、农林水支出	120.93
		农业	92.23
		农村综合改革	28.70
		七、住房保障支出	30.15
		住房改革支出	30.15
		本年支出合计	1182.53
		六、事业单位结余分配
		其中：转入事业基金
		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	1182.53	支出总计	1182.53

表二

2016年竹阳街道办事处财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	1,182.53	1,147.20	35.33
201			一般公共服务支出	274.87	243.54	31.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.67	203.84	26.83
201	03	01	行政运行	203.84	203.84
201	03	02	一般行政管理事务	26.83		26.83
201	06		财政事务	39.70	39.70
201	06	01	行政运行	38.70	38.70
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	14.82	14.82
207	01		文化	14.82	14.82
207	01	09	群众文化	14.82	14.82
208			社会保障和就业支出	39.19	39.19
208	05		行政事业单位离退休	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.00
208	08		抚恤	5.26	5.26
208	08	01	死亡抚恤	5.26	5.26
208	20		临时救助	20.00	20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00
208	21		特困人员供养	13.93	13.93
208	21	02	农村五保户供养支出	13.93	13.93
210			医疗卫生与计划生育支出	37.94	37.94
210	07		计划生育事务	37.94	37.94
210	07	16	计划生育机构	37.94	37.94
212			城乡社区支出	664.63	664.63
212	01		城乡社区管理事务	372.60	372.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	372.60	372.60
212	05		城乡社区环境卫生	292.03	292.03
212	05	01	城乡社区环境卫生	292.03	292.03
213			农林水支出	120.93	116.93	4.00
213	01		农业	92.23	92.23
213	01	04	事业运行	85.96	85.96
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.02	6.02
213	01	99	其他农业支出	0.25	0.25
213	07		农村综合改革	28.70	24.70	4.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24.70	24.70
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	4.00		4.00
221			住房保障支出	30.15	30.15
221	02		住房改革支出	30.15	30.15
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15

表三

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	23
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	16
3．公务用车费	7
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	7

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