关于大竹县乳品管理站2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县乳品管理站职能：规范辖区内生鲜乳生产、加工和销售、施行质量监测检测、严控污染物质标准、提出相关政策法律法规建议、引推新技术、新产品及业务知识的宣传。2016年主要工作：按上级业务部门要求做好生鲜乳定期抽检和送检工作；春秋季奶牛防疫工作、奶牛结核病和布病的监测工作；奶牛养殖场的监督和指导工作。
二、部门概况
大竹县乳品管理站系大竹县畜牧食品局的下属全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县乳品管理站收入预算总额为73.78万元，全部为财政拨款收入。其中：农林水事务支出66.83万元，社会保障和就业1.07万元，住房公积金5.88万元。
四、支出预算安排情况
大竹县乳品管理站部门预算安排支出保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县奶牛事业发展和生鲜乳的现场定期监测工作。包括在职人员基本工资、津贴补贴和退休补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水事务支出66.83万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备和生鲜乳监测常用物质的购置、职工差旅、会议、培训等支出。
（二）社会保障和就业支出1.07万元。
（三）住房保障支出5.88万元，主要用于缴在职职工住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大竹县乳品管理站 2016年财政拨款“三公”经费预算数3.45万元，其具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年大竹县乳品管理站未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年，大竹县乳品管理站一般公务用车编制1台，安排运行维护费 2.8万元。主要用于单位工作业务开展。
（三）公务接待费
2016年大竹县乳品管理站安排公务接待费预算0.65万元，与2015年预算持平。主要用于上级部门工作检查接待。

附件：表1.2016年大竹县乳品管理站收支预算总表
表2.2016年大竹县乳品管理站财政拨款支出预算表
表3.2016年大竹县乳品管理站“三公经费”预算表

附表1 2016年大竹县乳品管理站收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	73.78	一、农林水事务	66.83
二、行政单位教育收费收入		事业运行	66.83
三、事业收入		二、社会保障和就业	1.07
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1.07
五、转移性收入		三、住房保障	5.88
上级补助收入		住房改革支出	5.88
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	73.78	本年支出合计	73.78
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	73.78	支出总计	73.78
注：支出列支类、款级

附表2 2016年大竹县乳品管理站财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	73.78	73.78
208			社会保障和就业	1.07	1.07
	20805		行政事业单位离退休	1.07	1.07
		2080502	事业单位离退休	1.07	1.07
213			农林水事务	66.83	66.83
	21301		农业	66.83	66.83
		2130104	事业运行	66.83	66.83
221			住房保障支出	5.88	5.88
	22102		住房改革支出	5.88	5.88
		2210201	住房公积金	5.88	5.88
注：支出列至类、款、项级

附表3 2016年大竹县乳品管理站财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目	本年预算数
合计	3.45
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.65
3．公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	2.8

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