关于大竹县牲畜良种推广站2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县牲畜良种推广站的基本职能是：指导全县畜禽品种改良、引进良种和先进繁育技术、举办饲养技术培训班、推广实用技术。2016年主要开展生猪标准化项目建设、四川省生猪良种补贴项目建设、本地黄牛与西门塔尔的杂交改良工作、农业部生猪固定监测工作、全县蜂业管理和技术指导、畜禽良种推广工作、对全县畜禽养殖户进行技术指导和技术培训工作、规范种畜禽管理，贯彻执行《种畜禽管理条例》。
二、部门概况
大竹县牲畜良种推广站是大竹县畜牧食品局的直属事业单位，独立核算的一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县牲畜良种推广站收入预算总额为85.54万元，其中：农林水事务76.32万元，社会保障和就业2.22万元，住房保障7.00万元。
四、支出预算安排情况
大竹县牲畜良种推广站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县畜禽良种推广，举办饲养技术培训班、推广实用技术等工作。
基本支出，是用于保障大竹县牲畜良种推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）农林水事务支出76.32万元。主要用于：人员工资、日常运转等方面支出。
（二）社会保障和就业支出2.22万元。主要用于：退休人员支出。
（三）住房保障支出7.00万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.82万元，其中：公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元。
（一）因公出国（境）经费
未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费
公务接待费安排1.62万元，较2015年预算下降3.0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展行业管理工作等涉及的接待；外地来大竹县交流学习、专题研讨、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费与上年预算增长223.08%。未安排公务用车购置费，收回原借出公务用车一辆。
2016年安排公务用车运行维护费4.2万元，主要用于开展生猪标准化项目建设、生猪固定监测、畜禽良种推广、对畜禽养殖户进行技术指导、培训工作等公务用车保险费、维修费、租用费、燃油费、路桥通行费、停车洗车费、差旅费、出租车费用等。

附件：1.2016年大竹县牲畜良种推广站收支预算总表
2.2016年大竹县牲畜良种推广站财政拨款支出预算表
3.2016年财政拨款“三公”经费预算表

附件1 2016年大竹县牲畜良种推广站收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	85.54	一、农林水事务服务	76.32
二、行政单位教育收费收入		农业	76.32
三、事业收入		二、社会保障和就业	2.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	2.22
五、转移性收入		三、住房保障	7.00
上级补助收入		住房改革支出	7.00
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	85.54	本年支出合计	85.54
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	85.54	支出总计	85.54
注：支出列支类、款级

附件2 2016年大竹县牲畜良种推广站财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	85.54	85.54
208			社会保障和就业支出	2.22	2.22
208	05		行政事业单位离退休	2.22	2.22
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22
213			农林水事务	76.32	76.32
213	01		农业	76.32	76.32
213	01	04	事业运行	76.32	76.32
221			住房保障支出	7.00	7.00
221	02		住房改革支出	7.00	7.00
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00

注：支出列支类、款、项级

附件3 2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目	本年预算数
合计	5.82
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1.62
3．公务用车费	4.2
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	4.2

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