关于大竹县动物卫生监督所2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县动物卫生监督所是地属于大竹县畜牧食品局的一个副科级单位，主要职责是依据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，严格按照省市县主管部门及县委县政府的部署，全面贯彻落实全县的动物防疫检疫工作，加强检疫行政监督执法，打击违法行为，确保全县畜牧业健康发展和全县肉食品安全。
二、部门概况
大竹县动物卫生监督所是畜牧食品局下属一个参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县动物卫生监督所收入预算总额为196.8118万元，其中：当年财政拨款收入196.8118万元，相应安排支出预算196.8118万元，其中:社会保障和就业0.8229万元，农林水事务181.59万元，住房保障14.40万元。
四、支出预算安排情况
主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作。
基本支出，是用于保障大竹县动物卫生监督所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出0.8229万元，主要用于：单位退休人员支出。
（二）农林水事务支出181.59万元，主要用于：人员工资、单位日常运转。
（三）住房保障支出14.40万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2016年“三公”经费财政拨款预算数9.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车运行维护费5.40万元。
(一)因公出国（境）经费
2016年大竹县动物卫生监督所未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
(二)公务接待费
2016年大竹县动物卫生监督所安排公务接待费预算3.7万元，较2015年预算下降8.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费主要用于开展上级来我县督查动物防疫检疫工作的接待;外地来我县交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待；开展法律法规、专业业务知识培训涉及的接待。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年，大竹县动物卫生监督所一般公务用车编制2台，安排运行维护费 5.4万元，较2015年预算下降3.7%。主要用于县内养殖场监管、无害化处理、动物防疫条件审查、生猪屠宰场监管、违法案件查处及省际间东柳动物卫生监督检查站开支公务用车运行和维护费。

附件：表1.2016年大竹县动物卫生监督所收支预算总表
表2.2016年大竹县动物卫生监督所拨款支出预算表
表3.2016年大竹县动物卫生监督所“三公经费”预算表

附表1 2016年大竹县动物卫生监督所收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	196.81	一、社会保障和就业	0.82
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	0.82
三、事业收入		二、农林水事务	181.59
四、事业单位经营收入		事业运行	181.59
五、转移性收入		三、住房保障	14.40
上级补助收入		住房改革支出	14.40
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	196.81	本年支出合计	196.81
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	196.81	支出总计	196.81

附表2 2016年大竹县动物卫生监督所财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	196.81	196.81	0.00
208			社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
208	05		行政事业单位离退休	0.82	0.82	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00
213			农林水事务	181.59	181.59	0.00
213	01		农业	181.59	181.59	0.00
213		04	事业运行	181.59	181.59	0.00
221			住房保障支出	14.40	14.40	0.00
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	0.00
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	0.00

附表3 2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目	本年预算数
合计	9.1
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	3.7
3．公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	5.4

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