按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：大竹县教育离退休职工管理所是为改进和推动教育离退休职工养老事业多元化、多样化发展，完成教育离退休职工能“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的工作目标，为全县教育系统离退休职工的管理和服务的单位。
主要工作：2016年本单位主要工作是负责全县教育系统离退休职工的管理和服务，保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育离退休职工管理和服务事业发展相关工作。
二、部门概况
大竹县教育离退休职工管理所为县级行政事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县教育离退休职工管理所收入预算总额为103.4437万元，其中：当年财政拨款收入103.4437万元，相应安排支出预算103.4437万元，其中：教育支出 93.9438万元，社会保障和就业1.4545万元，住房保障8.0454万元。
四、支出预算安排情况
大竹县教育离退休职工管理所财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县离退休职工管理和服务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县教育离退休职工管理所事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）教育支出93.9438万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关。
（二）社会保障和就业支出1.4545万元，主要用于退休人员退休金和退休生活补贴。
（三）住房保障支出8.0454万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.55万元。
（一）因公出国（境）未安排。
（二）公务接待费0.55万元。
（三）公务用车运行维护费无。
附件： 表1、2016年大竹县教育离退休职工管理所收支预算总表
表2、2016年大竹县教育离退休职工管理所财政拨款支出预算表
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表
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2016年大竹县教育离退休职工管理所收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
103.4437 |
一、教育支出 |
93.9438 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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教育管理事务 |
93.9438 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
1.4545 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
1.4545 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
8.0454 |
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本 年 收 入 合 计 |
103.4437 |
本 年 支 出 合 计 |
103.4437 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
103.4437 |
支 出 总 计 |
103.4437 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县教育离退休职工管理所财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
103.4437 |
103.4437 |
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205 |
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教育支出 |
93.9438 |
93.9438 |
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205 |
01 |
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教育管理支出 |
93.9438 |
93.9438 |
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|
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205 |
01 |
99 |
其他教育管理支出 |
93.9438 |
93.9438 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
1.4545 |
1.4545 |
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.4545 |
1.4545 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.4545 |
1.4545 |
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.0454 |
8.0454 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.0454 |
8.0454 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.0454 |
8.0454 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
0.55 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
0.55 |
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3．公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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