关于四川大竹经济开发区管理委员会2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将四川大竹经济开发区管理委员会2016年部门预算编制情况说明如下：

    一、基本职能及主要工作
   四川大竹经济开发区管理委员会的基本职能是贯彻执行国家产业园区政策，组织编制和修改完善开发区的经济发展规划和年度计划，承担经开区内土地整理开发、基础设施及公共设施建设和管理；农村及社区管理和承担县委、县政府交办的其他工作。
    2016年四川大竹经开区管理委员会工作的总体要求是：继续深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照各级的工作部署，进一步推进全市园区“121”工程和全县“453”战略工程，按照川东渝北区域次级中心城市定位，统筹推进“两化互动、产城一体”工作，全力构建“1+3+10”产业园区布局，着力打造川渝机电汽摩产业配套基地、中国西部鞋服纺织产业基地，为全市实现次级突破、建设繁荣时尚美丽和谐大竹做出新的贡献。
    二、部门概况
    四川大竹经济开发区管理委员会是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属2个二级事业单位。
   三、收支预算总体情况
   2016年四川大竹经济开发区管理委员会收入预算总额为3385.14万元，其中：当年财政拨款收入3385.14万元。相应安排支出预算3385.14万元，其中：一般公共服务3364.29万元，社会保障和就业0.14万元，住房保障20.71万元。
    四、支出预算安排情况
    四川大竹经济开发区管理委员会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
    基本支出，是用于保障四川大竹经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障四川大竹经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    （一）一般公共服务支出364.29万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成经开区的各项工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
    （二）社会保障和就业支出0.14万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
    （三）住房保障支出20.71万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    （四）城乡社区支出3000万元，主要用于：经开区基础设施建设支出。
   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数31.04万元，其中：公务接待费12.68万元，公务用车购置及运行维护费18.36万元。
   （一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
   （二）公务接待费安排12.68万元。较2015年预算下降32.08%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
      2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
    （三）公务用车运行维护费较2015年预算下降6.71%。单位现有公务用车5辆，其中：商务车1辆，轿车2辆，面包车2辆。
    2016年安排公务用车运行维护费18.36万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障经开区开展基础设施建设，向省、市、以及县级相关部门工作衔接等工作的正常开展。
    附件：表1、2016年四川大竹经济开发区管理委员会收支预算总表
      表2、2016年四川大竹经济开发区管理委员会财政拨款支出预算表
表3、2016年四川大竹经济开发区管理委员会财政拨款“三公经费”预算表

表1

2016年四川大竹经济开发区管理委员会收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	3385.14	一、一般公共服务	3364.29
二、行政单位教育收费收入		财政事务
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.14
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.14
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	20.71
六、其他收入		住房改革支出	20.71
本年收入合计	3385.14	本年支出合计	3385.14
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	3385.14	支出总计	3385.14
注：支出列支类、款级

表2

2016年四川大竹经济开发区管理委员会财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201			一般公共服务支出	364.29	267.98	96.31
201	03		政府办公厅及相关机构事务	364.29	267.98	96.31
201	03	01	行政运行	364.29	267.98	96.31
208			住房保障和就业支出	0.14	0.14
208	05		行政单位离退休	0.14	0.14
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,000.00		3,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00		3,000.00
221			住房保障支出	20.71	20.71
221	02		住房改革支出	20.71	20.71
221	02	01	住房公积金	20.71	20.71
注：支出列至类、款、项级

表3

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	31.04
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	12.68
3．公务用车费	18.36
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	18.36

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