大竹县蚕桑技术推广站2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
蚕桑站主要负责全县载桑养蚕使用技术和新技术推广和运用，组织实施蚕桑科研项目试验，引进和推广优良蚕桑品种。
二、部门概况
我单位属农林局主管的下属单位。
三、收支预算总体情况
2016年蚕桑站收入预算总额为265.69万元，其中：当年财政拨款收入265.69万元。相应安排支出预算265.69万元，其中：农林水事务支出242.98 万元，社会保障和就业1.1万元，住房保障21.61万元。
四、支出预算安排情况
蚕桑站部门预算安排支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务以及全县发展蚕桑产业相关工作。
基本支出，是用于保障蚕桑站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）农林水事务支出支出242.98万元，主要用于：单位工作人员工资、日常运转以及发展蚕桑产业等方面支出。
（二）社会保障和就业支出1.1万元，主要用于：单位退休人员支出。
（三）住房保障支出21.61万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数7.24万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费3.59万元，公务用车运行费3.65万元。
（一）未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费较2015年预算下降9.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于蚕桑产业发展涉及的接待；引进推广栽桑养蚕新技术推广涉及的接待。
（三）公务用车运行费较2015年预算下降5.19 %。
2016年安排公务用车运行费3.65万元，用于发展蚕桑产业公务用车运行费。
附件：表1、2015年大竹县蚕桑技术推广站收支预算总表
表2、2015年大竹县蚕桑技术推广站财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县蚕桑技术推广站财政拨款“三公”经费预算表

2016年大竹县蚕桑技术推广站收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	265.69	一、农林水事务	242.98
二、行政单位教育收费收入		农业	242.98
三、事业收入		二、社会保障和就业	1.10
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1.10
五、转移性收入		五、住房保障	21.61
上级补助收入		住房改革支出	21.61
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	265.69	本年支出合计	265.69
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损

收入总计	265.69	支出总计	265.69
注：支出列支类、款级

2016年大竹县蚕桑技术推广站财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
				265.69	265.69
213			农林水事务	242.98	242.98
213	01		农业	242.98	242.98
213	01	04	事业运行	242.98	242.98
208			社会保障和就业支出	1.10	1.10
208	05		行政事业单位离退休	1.10	1.10
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10
221			住房保障支出	21.61	21.61
221	02		住房改革支出	21.61	21.61
221	02	01	住房公积金	21.61	21.61

注：支出列至类、款、项级

2016年大竹县蚕桑技术推广站财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	7.24
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	3.59
3．公务用车费	3.65
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台