关于大竹县人民政府白塔街道办事处2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

        按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
        一、基本职能及主要工作
        （一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
        （二）主要工作：
        1、加强基层政权党组织阵地建设，确保街道办事处机关和基层组织的正常运转，确保各项社会事业的健康发展。
        2、确保民生项目、民生惠民政策的正确贯彻落实准确及时足额兑付民生资金，如精准扶贫。
        3、确保街道办事处辖区内各项事业如环境卫生、绿化、公益事业等发展建设的资金需要。
        4、正确履行机关管理职责，维护社会稳定。
        二、部门概况
        白塔街道办事处下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
        三、收支预算总体情况
        2016年白塔街道办事处收入预算总额为763.43万元，其中：当年财政拨款收入763.43万元。相应安排支出预算763.43万元，其中：一般公共服务支出146.9万元，医疗卫生与计划生育支出15.58万元，城乡社区支出529.33万元，农林水支出55.17万元，住房保障支出16.45万元。
        四、支出预算安排情况
        白塔街道办事处部门预算安排支出主要用于保障办事处机关正常运转、完成日常工作任务以及承担办事处各项社会事业发展相关工作。
        基本支出，是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费等日常公用经费。
        项目支出，是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
        （一）一般公共服务支出146.9万元，主要用于：办事处政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目。
        （二）医疗卫生与计划生育支出15.58万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
        （三）城乡社区支出529.33万元，主要用于：社区干部的基本报酬、保洁员工资及日常办公等支出。
        （四）农林水支出55.17万元，主要用于：办事处事业单位人员工资、日常运转支出，各村组干部的基本报酬，高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、运维资金等支出。
        （五）住房保障支出16.45万元，主要用于：办事处机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        2016年“三公”经费财政拨款预算数30.3万元，其中：公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行维护费19.8万元。
        （一）公务接待费较2015年预算略有下降。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府十三项规定的相关要求，严格控制接待规模及接待标准。
        2016年安排公务接待费10.5万元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。
        （二）公务用车运行维护费较2015年预算略有下降。
        2016年安排公务用车运行维护费19.8万元。本单位无公务车辆，以租用车辆的方式主要保障办事处机关及下属单位开展工作。

        附件： 1、大竹县白塔街道办事处2016年收支预算总表
                   2、大竹县白塔街道办事处2016年财政拨款支出预算表
                   3、大竹县白塔街道办事处2016年财政拨款“三公经费”预算表

大竹县白塔街道办事处2016年收支预算总表
单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	763.43	一、一般公共服务支出	146.9
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务支出	118.53
三、事业收入		财政事务	23.87
四、事业单位经营收入		群团事务	4.5
五、转移性收入		二、医疗卫生与计划生育支出	15.58
上级补助收入		计划生育事务	15.58
附属单位上缴收入		三、城乡社区支出	529.33
从其他部门取得的收入		城乡社区管理事务	529.33
从不同级政府取得的收入		四、农林水支出	55.17
六、其他收入		农业	55.17
		五、住房保障支出	16.45
		住房改革支出	16.45
本年收入合计	763.43	本年支出合计	763.43
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	763.43	支出总计	763.43

大竹县白塔街道办事处2016年财政拨款支出预算表
单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	763.43	465.78	297.65
201			一般公共服务支出	146.9	146.9
201	03		政府办公厅（室）及相关事务支出	118.53	118.53
201	03	01	行政运行	118.53	118.53
201	03	02	一般行政管理事务	118.53	118.53
201	06		财政事务	23.87	23.87
201	06	01	行政运行	23.87	23.87
201	29		群团事务	4.5	4.5
201	29	99	其他群团事务支出	4.5	4.5
210			医疗卫生与计划生育支出	15.58	15.58
210	07		计划生育事务	15.58	15.58
210	07	16	计划生育机构	15.58	15.58
212			城乡社区支出	529.33	231.68	297.65
212	01		城乡社区管理事务	529.33	231.68	297.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	529.33	231.68	297.65
213			农林水支出	55.17	55.17
213	01		农业
213	01	04	事业运行	52.17	52.17
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3	3
221			住房保障支出	16.45	16.45
221	02		住房改革支出	16．45	16.45
221	02	01	住房公积金	16.45	16.45

大竹县白塔街道办事处2016年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.3
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	10.5
3．公务用车费	19.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	19.8

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