按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县农村能源办公室是贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规，制定全县农村能源建设的发展规划，建设、指导、监督、检查、综合管理全县农村能源建设工作的管理机构。
二、单位概况
大竹县农村能源办公室是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于县农林局。
三、收支预算总体情况
2016年农村能源办公室收入预算总额为98.81万元，其中：当年财政拨款收入98.81万元。相应安排支出预算98.81万元，其中：社会保障和就业0.30万元，农林水事务92.72万元，住房保障5.79万元。
四、支出预算安排情况
农村能源办公室部门预算安排的支出主要保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农村能源建设发展相关工作。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是项目专款支出以及用于保障全县农村能源建设专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下三个方面:
（一）社会保障和就业支出0.30万元，主要用于单位退休人员的退休金和生活补贴支出。
（二）农林水事务支出92.72万元，主要用于：
1、事业运行76.72万元。主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴和单位正常运转日常公用经费支出。
2、其他农业支出16万元。主要用于为完成全县农村能源建设任务和事业发展目标而安排的相关业务等方面的项目支出。
（三）住房保障支出5.79万元，主要用于单位在职人员按照规定标准缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年，农村能源办公室“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。
（一）2016年我办未安排出国培训及考察项目计划，无因公出国（境）经费预算。
（二）2016年公务接待费预算3.5万元，较2015年预算下降36.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。公务接待费计划用于农村能源建设项目报批，中央、省、市专项检查，外地来大竹交流学习、专题研讨、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2016年公务用车运行维护费预算7.5万元，较2015年预算下降11.76%。单位现有公务用车4辆，公务用车运行维护费主要用于农村能源建设管理工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
附件：表1、2016年大竹县农村能源办公室收支预算总表
表2、2016年大竹县农村能源办公室财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县农村能源办公室财政拨款“三公”经费预算表
| 2016年大竹县农村能源办公室收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 98.81 | 一、社会保障和就业 | 0.30 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 0.30 | |
| 三、事业收入 | 二、农林水事务 | 92.72 | |
| 四、事业单位经营收入 | 农业 | 92.72 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障支出 | 5.79 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 5.79 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 98.81 | 本 年 支 出 合 计 | 98.81 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 98.81 | 支 出 总 计 | 98.81 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县农村能源办公室财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 98.81 | 82.81 | 16.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | ||
| 213 | 农林水事务 | 92.72 | 76.72 | 16.00 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 92.72 | 76.72 | 16.00 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 76.72 | 76.72 | ||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 16.00 | 16.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | ||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年大竹县农村能源办公室财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 11 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 3.5 |
| 3．公务用车费 | 7.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.5 |
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