大竹县2016年神合乡人民政府预算编制说明 - 财政预算

神合乡人民政府

关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2016年我乡主要工作是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，全面落实县委、县政府总体部署，紧紧把握“科学发展、加快发展、追赶跨越”工作基调，实施“科技人才兴乡、民主法制管乡、生态农业富乡”三大战略，以建成“繁荣时尚美丽和谐新神合”为目标，突出抓好10项重点民生工作：1、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值。2、有序推进精准扶贫工作，重点推动省定平困村坛水村的党员脱贫示范基地建设，突出产业结构调整，充分利用各种政策支持，发展相关产业，推进农业产业转型升级，当年完成220人的脱贫任务；3、按照县旅游局的规划，大力实施旅游景区建设，培育核桃、桂花园和樱花大道，打造神合乡村生态旅游专线；4、加强基础设施建设，利用一事一议项目资金加快农村道路建设，利用专项资金整治病险山坪塘4口，对红五月、海港、张堂环山堰和渠道进行彻底清淤，确保灌溉用水。5、扎实有序推进农村土地确权工作，确保确权率100%。

二、部门概况

神合乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2016年神合乡人民政府收入预算总额为389.27万元，其中：当年财政拨款收入389.27万元。相应安排支出预算389.27万元，其中：一般公共服务支出128.70万元，社会保障和就业支出77.25万元，医疗卫生与计划生育支出7.09万元，城乡社区支出14.82万元，农林水支出147.83万元，住房保障支出13.58万元。

四、收支预算安排

神合乡人民政府预算安排支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障神合乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障神合乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出128.70万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、会议费、办公设备购置等日常公用经费以及为完成全乡特定行政工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。

（二）社会保障和就业支出77.25万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构遗属、农村五保供养人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.09万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费支出。

（四）城乡社区支出14.82万元，主要用于社区干部工资及乡辖区内街道社区日常运作经费支出。

（五）农林水支出147.83万元，主要用于：下属事业单位人员、村组干部、大学生村官工资支出和办公费、农村综合改革补助、动物防疫、森林防火、发展农业生产等支出。

（六）住房保障支出13.58万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数20.6万元，其中：公务接待费8.8万元，公务用车租车费11.8万元。

（一）公务接待费2016安排为8.8万元，较2015年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车租车费2016年下达预算11.8万元，目前主要采取政府对外采购租车服务，用于公务用车租车费等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动和开展工作调研等工作的正常。

附件：表1、2016年神合乡人民政府收支预算总表

表2、2016年神合乡人民政府财政拨款支出预算表

表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表

2016年神合乡人民政府收支预算总表
										单位：万元
收入					支出
项目				2016年预算数	项目					2016年预算数
一、当年财政拨款收入				389.27	一、一般公共服务支出					128.70
二、行政单位教育收费收入					政府办公厅（室）及相关机构事务					114.39
三、事业收入					财政事务					9.81
四、事业单位经营收入					群团事务					4.50
五、转移性收入					二、社会保障和就业支出					77.25
上级补助收入					抚恤					2.98
附属单位上缴收入					特困人员供养					74.27
从其他部门取得的收入					三、医疗卫生与计划生育支出					7.09
从不同级政府取得的收入					计划生育事务					7.09
六、其他收入					四、城乡社区支出					14.82
本年收入合计				389.27	城乡社区管理事务支出					14.82
七、用事业基金弥补收支差额					五、农林水支出					147.83
八、上年结转					农业					62.93
其中：事业单位经营亏损					林业					0.30
					农村综合改革					84.60
					六、住房保障支出					13.58
					住房改革支出					13.58
					本年支出合计
					七、事业单位结余分配
					其中：转入事业基金
					八、结转下年
					其中：事业单位经营亏损
收入总计				389.27	支出总计					389.27
注：支出列支类、款级
2016年神合乡人民政府财政拨款支出预算表
									单位：万元
科目编码			科目名称			合计		基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计			389.27		350.58	38.69
201			一般公共服务支出			128.70		100.56	28.14
201	03		政府办公（室）及相关机构事务			114.39		91.50	22.89
201	03	01	行政运行			91.50		91.50
201	03	02	一般行政管理事务			22.89			22.89
201	06		财政事务			9.81		9.06	0.75
201	06	01	行政运行			9.06		9.06
201	06	99	其他财政事务支出			0.75			0.75
201	29		群团事务			4.50			4.50
201	29	99	其他群团事务支出			4.50			4.50
208			社会保障和就业支出			77.25		77.25
208	08		抚恤			2.98		2.98
208	08	01	死亡抚恤			2.98		2.98
208	21		特困人员供养			74.27		74.27
208	21	02	农村五保供养支出			74.27		74.27
210			医疗卫生与计划生育支出			7.09		7.09
210	07		计划生育事务			7.09		7.09
210	07	16	计划生育机构			7.09		7.09
212			城乡社区支出			14.82		14.82
212	01		城乡社区管理事务			14.82		14.82
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			14.82		14.82
213			农林水支出			147.83		137.28	10.55
213	01		农业			62.93		62.68	0.25
213	01	04	事业运行			59.67		59.67
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助			3.01		3.01
213	01	99	其他农业支出			0.25			0.25
213	02		林业			0.30			0.3
213	02	99	其他林业支出			0.30			0.3
213	07		农村综合改革			84.60		74.60	10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助			74.60		74.6
213	07	07	农村综合改革示范试点补助			10.00			10
221			住房保障支出			13.58		13.58
221	02		住房改革支出			13.58		13.58
221	02	01	住房公积金			13.58		13.58
2016年财政拨款“三公”经费预算表
							单位：万元
项目							本年预算数
合计							20.6
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费							8.8
3．公务用车费							11.8
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

神合乡人民政府

2016年2月19日

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