大竹县中和乡人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县中和乡党委、政府的主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年我乡的主要工作是：一是继续深入开展“千名干部下基层”活动，大力实施精准扶贫工程项目，将党和国家的惠民政策宣传到村组，到院坝，力所能及地解困助难，让群众充分享受到改革开放的成果；二是继续加快基础设施建设，想办法、筹资金、争项目抓好农村公路、农业水利、农村饮水、农村用地等基础设施建设；三是着力改善民计民生，切实开展困难群众帮扶活动，做好低保、五保、优抚工作，加强医疗救助、热线救助等工作，加强公共食品药品卫生安全管理工作；四是抓好社会安全稳定工作，杜绝重大事故发生，减少一般事故，做好矛盾纠纷排查及化解工作，促进和谐发展；五是切实加强自身建设，坚持把法治放在心中，全面推行依法行政，坚持把纪律放在心中，切实加强廉政建设，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”而努力奋斗。
二、部门概况
大竹县中和乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县中和乡人民政府收入预算总额为300.87万元，其中：当年财政拨款收入295.87万元，非税收入预期5万元。相应安排支出预算300.87万元，其中：一般公共服务118.14万元，社会保障和就业23.65万元，医疗卫生7.09万元，城乡社区管理事务13.59万元，农林水支出125.11万元，住房保障支出13.29万元。
四、支出预算安排情况
大竹县中和乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县中和乡党委、政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县中和乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出118.14万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括政府办公室及相关机构事务、财政事务、其他群团事务等方面支出。
（二）社会保障和就业支出23.65万元，主要用于：农村五保户供养支出等。
（三）医疗卫生与计划生育支出7.09万元，主要用于保障我乡计划生育机构正常运转并完成相关行政事务而安排的基本支出。
（四）城乡社区支出13.59万元，主要用于城乡社区管理事务和场镇卫生支出。
（五）农林水支出125.11万元，主要用于农林水事业支出、行业行政管理、高校毕业生到基层任职补助、村社干部工资，农村公共运行维护安排以及动物防疫、森林防火等支出
（六）住房保障支出13.29万元，主要用于：机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元，其中：公务接待费 2.7万元，公务运行租车费8.6万元。
（一）公务接待费安排 2.7万元。较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降5%。2016年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于公务运行租用车辆方面支出。主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全县经济社会发展等相关工作的正常开展。

附件：表1、2016年大竹县中和乡收支预算总表
表2、2016年大竹县中和乡财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县中和乡财政拨款“三公经费”预算表

大竹县中和乡2016年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	295.87	一、一般公共服务支出	118.14
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关事务支出	104.09
三、事业收入		财政事务	9.55
四、事业单位经营收入		群团事务	4.5
五、转移性收入		二、社会保障和就业支出	23.65
上级补助收入		特困人员供养	23.65
附属单位上缴收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7.09
从其他部门取得的收入		计划生育事务	7.09
从不同级政府取得的收入		四、城乡社区支出	13.59
六、非税收入预期	5	城乡社区管理事务	13.59
		五、农林水支出	125.11
		农业	55.51
		林业	1.65
		农村综合改革	67.95
		六、住房保障支出	13.29
		住房改革支出	13.29
本年收入合计	300.87	本年支出合计	300.87
收入总计	300.87	支出总计	300.87

大竹县中和乡2016年财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	300.87	282.8	18.07
201			一般公共服务支出	118.14	109.07	9.07
201	3		政府办公厅（室）及相关事务支出	104.09	99.52
201	3	1	行政运行	99.52	99.52
201	3	2	一般行政管理事务	4.57		4.57
201	6		财政事务	9.55	9.55
201	6	1	行政运行	8.95	8.95
201	6	99	其他财政事务支出	0.6	0.6
201	29		群团事务	4.5		4.5
201	29	99	其他群团事务支出	4.5		4.5
208			社会保障和就业支出	23.65	23.65
208	21	2	农村五保供养支出	23.65	23.65
210			医疗卫生与计划生育支出	7.09	7.09
210	7		计划生育事务	7.09	7.09
210	7	16	计划生育机构	7.09	7.09
212			城乡社区支出	13.59	22.418
212	1		城乡社区管理事务	13.59	13.59
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	13.59	13.59
213			农林水支出	125.11	117.11	8
213	1		农业	55.52	55.52
213	1	4	事业运行	49.57	49.57
213	1	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.75	5.75
213	1	99	其他农业支出	0.2	0.2
213	2		林业	1.65	1.65
213	2	99	其他林业支出	1.65	1.65
213	7		农村综合改革	67.94	59.94	8
213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	59.94	59.94
213	7	7	农村综合改革示范试点补助	8		8
221			住房保障支出	13.29	13.29
221	2		住房改革支出	13.29	13.29
221	2	1	住房公积金	13.29	13.29

大竹县中和乡2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	11.3
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	2.7
3．公务用车费	8.6
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	8.6

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