大竹县石河镇人民政府
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县石河镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年我镇主要工作是：积极调整农业产业结构，促进经济发展提质增效，打造宜居宜业美丽新村，营造和谐稳定社会局面，发展乡村旅游产业；建设和谐繁荣场镇，完成石河场镇规划修编和建材园区前期工作，维修和改造场镇路灯，垃圾处理等公共设施，引导合法有序经营，维护场镇市场秩序；努力抓好卫生院整体迁建工程、争取今年将海螺二期安置房交付使用；解决新华村综合体农户安全饮水问题、利森大道护坡加固工程；做好全镇精准扶贫及五通、前锋村的整村扶贫建设；深化财税体制改革，加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政预算目标，促进经济发展，保障和完善民生。
二、部门概况
石河镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年石河镇人民政府收入预算总额为766.28万元，其中：当年财政拨款收入766.28万元。相应安排支出预算766.28万元，其中：一般公共服务支出231.23万元，文化体育与传媒支出17.06万元，社会保障和就业支出84.81万元，医疗卫生与计划生育支出15.24万元，城乡社区支出46.04万元，农林水支出342.61万元，住房保障支出29.29万元。
四、支出预算安排情况
石河镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。
基本支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。
项目支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出231.23万元，主要用于：镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出17.06万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
（三）社会保障和就业支出84.81万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出15.24万元，主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。
（五）城乡社区支出46.04万元，主要用于社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。
（六）农林水支出342.61万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。
（七）住房保障支出28.19万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算36.95万元，其中：公务接待费20.27万元，公务用车购置及运行维护费16.68万元。
（一）公务接待费较去年减少10%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
（二）公务用车运行维护费较去年减少9%。单位现有公务用车1 辆，租用公务用车1 辆。2016年安排公务用车运行维护费16.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件：表1、2016年石河镇人民政府收支预算总表
表2、2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年石河镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表
大竹县石河镇人民政府
2016年2月19日
表1：2016年石河镇人民政府收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
766.28 |
一、一般公共服务支出 |
231.22 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
政府办公厅（室）及相关事务支出 |
200.15 |
|
三、事业收入 |
|
财政事务 |
26.57 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
群团事务 |
4.5 |
|
五、转移性收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
17.06 |
|
上级补助收入 |
|
文化 |
17.06 |
|
附属单位上缴收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
84.81 |
|
从不同级政府取得的收入 |
|
抚恤 |
6.47 |
|
六、其他收入 |
|
特困人员供养 |
78.34 |
|
本 年 收 入 合 计 |
766.28 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
15.24 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
计划生育事务 |
15.24 |
|
八、上年结转 |
|
五、城乡社区支出 |
46.05 |
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
城乡社区管理事务 |
39.74 |
|
|
|
城市基础设施配套费 |
6.31 |
|
|
|
六、农林水支出 |
342.61 |
|
|
|
农业 |
121.25 |
|
|
|
林业 |
0.9 |
|
|
|
农村综合改革 |
220.46 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
29.29 |
|
|
|
住房改革支出 |
29.29 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
766.28 |
|
|
|
八、事业单位结余分配 |
|
|
|
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
九、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
收入总计 |
766.28 |
支出总计 |
766.28 |
表2：2016年石河镇人民政府财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
766.28 |
715.18 |
51.10 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
231.23 |
213.98 |
17.25 |
|
|
201 |
3 |
|
政府办公厅（室）及相关事务支出 |
200.16 |
190.06 |
10.10 |
|
|
201 |
3 |
1 |
行政运行 |
190.06 |
190.06 |
|
|
|
201 |
3 |
2 |
一般行政管理事务 |
10.10 |
|
10.10 |
|
|
201 |
6 |
|
财政事务 |
26.57 |
23.92 |
2.65 |
|
|
201 |
6 |
1 |
行政运行 |
23.92 |
23.92 |
|
|
|
201 |
6 |
99 |
其他财政事务支出 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
201 |
29 |
|
群团事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
201 |
29 |
99 |
其他群团事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
207 |
1 |
|
文化 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
1 |
9 |
群众文化 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
84.81 |
84.81 |
|
|
|
208 |
8 |
|
抚恤 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
208 |
8 |
1 |
死亡抚恤 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
208 |
18 |
|
特困人员供养 |
78.34 |
78.34 |
|
|
|
208 |
18 |
1 |
农村五保供养支出 |
78.34 |
78.34 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
210 |
7 |
|
计划生育事务 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
210 |
7 |
16 |
计划生育机构 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
46.04 |
39.74 |
6.31 |
|
|
212 |
1 |
|
城乡社区管理事务 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
212 |
1 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
212 |
13 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
212 |
13 |
99 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
342.61 |
315.06 |
27.55 |
|
|
213 |
1 |
|
农业 |
121.25 |
120.60 |
0.65 |
|
|
213 |
1 |
4 |
事业运行 |
111.57 |
111.57 |
|
|
|
213 |
1 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
213 |
1 |
99 |
其他农业支出 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
213 |
2 |
|
林业 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
213 |
2 |
99 |
其他林业支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
213 |
7 |
|
农村综合改革 |
220.47 |
194.47 |
26.00 |
|
|
213 |
7 |
5 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
194.47 |
194.47 |
|
|
|
213 |
7 |
7 |
农村综合改革示范试点补助 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
29.29 |
29.29 |
|
|
|
221 |
2 |
|
住房改革支出 |
29.29 |
29.29 |
|
|
|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
29.29 |
29.29 |
|
|
表3：2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
36.95 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
20.27 |
|
3．公务用车费 |
16.68 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
16.68 |
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