关于大竹县国家保密局
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县国家保密局基本职能是负责召开有关保密工作会议、及时研究保密工作中的重大问题；制定保密宣传教育规划，开展保密宣传教育；培训专兼职保密干部，搞好保密干部队伍建设；指导、协调、监督、检查本行政区域内的保密工作；负责国家保密法的执行；督促建立和完善各项保密规章制度，审查和批准“国家秘密载体定点复印单位”，对印刷、复印等行业“定点复印单位”搞好保密监督、检查和管理；搞好保密技术防范工作，组织开展保密检查，查处失泄密事件。
2016年大竹县国家保密局重点工作是加强保密宣传，增强保密意识；健全保密制度，强化保密管理；完善保密措施，重点检查保密部门。
二、 部门概况
我局是财政全额拨款的行政单位。
三、收支预算总体情况
2016年保密局收入预算总额为67.91万元，其中：当年财政拨款收入67.91万元。相应安排支出预算67.91万元，其中：公共安全支出65.16万元，住房保障2.75万元。
四、 支出预算安排情况
保密局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保密事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障保密局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）公共安全支出65.16万元，主要用于：我局人员工资、日常运转以及为保密工作任务和发展目标而安排的支出，其中30万用于专项业务支出。
（二）住房保障支出2.75万元，主要用于：保密局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数8.42万元，其中：公务接待费3.02万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排3.02 万元。较2015年预算下降3.2 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降1.8%。单位现有公务用车 1 辆，轿车 。
2016年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于我局开展工作调研、实施监督检查、学习培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件：表1、2016年大竹县保密局收支预算总表
表2、2016年大竹县保密局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县保密局财政拨款“三公经费”预算表
表1：
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2016年大竹县保密局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
67.91 |
一、公共安全 |
65.16 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
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国家保密 |
65.16 |
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三、事业收入 |
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二、住房保障 |
2.75 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
2.75 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
67.91 |
本 年 支 出 合 计 |
67.91 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
67.91 |
支 出 总 计 |
67.91 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2：
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2016年大竹县保密局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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204 |
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公共安全 |
67.91 |
37.91 |
30.00 |
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204 |
09 |
|
国家保密 |
65.16 |
35.16 |
30.00 |
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204 |
09 |
01 |
行政运行 |
35.16 |
35.16 |
|
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204 |
09 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
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221 |
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|
住房保障支出 |
2.75 |
2.75 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房改革支出 |
2.75 |
2.75 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3：
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2016年大竹县保密局财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
8.42 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
3.02 |
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3．公务用车费 |
5.4 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
5.4 |
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