关于大竹县人民防空办公室
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
人防办贯彻执行人民防空法律、法规、规章和根据人民防空工作方针、政策；承办县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。
2016年县人防办加快推进人防“六个一”工程建设，加强人防法规宣传，依法加强人防工程易地建设费征收管理。
二、 部门概况
人防办是参照公务员法管理的事业单位。
三、 收支预算总体情况
2016年人防办收入预算总额为55.98万元，其中：当年财政拨款收入55.98万元。相应安排支出预算55.98万元，其中：一般公共服务52.25万元，住房保障3.73万元。
四、 支出预算安排情况
人防办部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人防事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障人防办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）一般公共服务支出52.25万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成人防特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）住房保障支出3.73万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费4.0万元。
（一）2016年 大竹县人防办未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降2.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待，行业管理工作等涉及的接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2015年预算持平。单位现有公务用车（轿车）1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费4.0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县人民防空办公室收支预算总表
表2、2016年大竹县人民防空办公室财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县人防办财政拨款“三公”经费预算表
附件1：
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2016年大竹县人防办收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
55.98 |
一、一般公共服务 |
52.25 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
52.25 |
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三、事业收入 |
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二、住房保障 |
3.73 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
3.73 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
55.98 |
本 年 支 出 合 计 |
55.98 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
55.98 |
支 出 总 计 |
55.98 |
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注：支出列支类、款级 |
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附件2：
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2016年大竹县人防办财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
52.25 |
45.65 |
6.60 |
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201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
52.25 |
45.65 |
6.60 |
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
45.65 |
45.65 |
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201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
6.60 |
|
6.60 |
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221 |
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住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
3.73 |
3.73 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.73 |
3.73 |
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合计 |
55.98 |
49.38 |
6.60 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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附件3：
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2016年大竹县人防办财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
6.8 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
2.8 |
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3．公务用车费 |
4 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
4 |
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