关于大竹县中小学教育科学研究室2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据省教厅川教〔2004〕245号等文件规定，教学研究是教研机构的中心任务，具有教育科研管理和指导职能、教材教法指导职能、学科教学质量监测评估职能、教育决策咨询职能。另外，还要搞好对教师教学业务的培训工作，帮助教师掌握学科课程标准、灵活运用教材及教学资源、正确采用教育教学方法与手段，促进教师专业发展。
二、部门概况
大竹县教研室是全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县教研室收入预算总额为299.85万元，其中：当年财政拨款收入299.85万元。相应安排支出预算299.85万元，其中：教育支出270.58，社会保障和就业支出4.43万元，住房保障支出24.84万元。
四、支出预算安排情况
大竹县中小学教育科学研究室部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县中小学教育科学研究事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县中小学教育科学研究室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出270.58万元，主要用于：基本工资、绩效工资以及办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、电话费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出4.43万元，主要用于：退休人员经费开支。
（三）住房保障支出24.84万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、我单位未安排因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。2016年安排公务接待费预算1.6万元，较2015年预算下降11%。主要用于；省市县级教育科研课题指导交流学习、专题研讨、交叉检查指导，教育教学教法教改研究交流指导和外聘专家学者讲学等涉及的接待。同比2015年预算下降的主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。
附表：1、2016年大竹县中小学教育科学研究室收支预算总表
2、2016年大竹县中小学教育科学研究室财政拨款支出预算表
3、财政拨款“三公”经费预算表

2016年大竹县中小学教育科学研究室收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	299.85	一、教育支出	270.58
二、行政单位教育收费收入		教育管理事务	270.58
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	4.43
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	4.43
五、转移性收入		三、住房保障支出	24.84
上级补助收入		住房改革支出	24.84
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	299.85	本年支出合计	299.85
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	299.85	支出总计	299.85
注：支出列支类、款级

2016年大竹县中小学教育科学研究室财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	299.85	299.85
205			教育支出	270.58	270.58
205	01		教育管理事务	270.58	270.58
205	01	99	其他教育管理事务支出	270.58	270.58
208			社会保障和就业支出	4.43	4.43
208	05		行政事业单位离退休	4.43	4.43
208	05	02	事业单位离退休	4.43	4.43
221			住房保障支出	24.84	24.84
221	02		住房改革支出	24.84	24.84
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	1.6
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	1.6
3．公务用车费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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