关于大竹县纪委2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

关于大竹县纪委2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

大竹县纪委是在以上级纪委及县委双重领导下开展维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

主要工作是对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。

二、 部门概况

大竹县纪委监察局是全额拨款行政单位，下属事业单位4个。

　　三、收支预算总体情况

2016年大竹县纪委收入预算总额为580.33万元，其中：当年财政拨款收入580.33万元。相应安排支出预算580.33万元，其中：一般公共服务547.05万元，社会保障和就业0.67万元，住房保障32.61万元。

四、支出预算安排情况

大竹县纪委部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常案件监督检查及查办、党风廉政建设社会评价、效能建设督察暗访等相关工作。

基本支出480.33万元，是用于保障委局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、通讯等日常公用经费和行政效能电子眼监察等“三大系统”维护费、日常运转以及为完成案件检查及社会满意度评价、效能建设工作任务安排的支出，主要包括全县高清视频会议系统网络租赁、办案经费开支。

项目支出100万元主要用于：行政效能电子眼监察等“三大系统”维护费、日常运转以及为完成案件检查及社会满意度评价、效能建设工作任务安排的支出，主要包括全县高清视频会议系统网络租赁、办案经费开支。

（一）一般公共服务支出547.05万元，主要用于：机关及所属事业单位等机构人员工资福利支出220.16万元，机关正常办公运转支出126.89万元，行政效能电子眼监察等“三大系统”维护费以及为完成案件检查经费开支100万元。

（二）社会保障和就业支出0.67万元，主要用于：委局机关退休人员支出。

（三）住房保障支出32.61万元，主要用于：委局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）公务接待费较2015年预算下降8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待计划主要用于开展省、市、县纪检监察业务学习交流等涉及的接待；党风廉政建设社会评价工作的开展以及正风肃纪、效能监察监督工作等涉及的接待。其它兄弟县交流学习、交叉检查指导等涉及的接待。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有公务用车1台，执纪执法办案业务用车4台；其中：越野车2台，多功能商务车1台，轿车2台。2016年公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属事业单位执行公务活动、开展工作调研、查处违纪违规案件的办理和其它事业务性工作的正常开展。

附件：表1、2016年大竹县纪委收支预算总表

表2、2016年大竹县纪委财政拨款支出预算表

表3、2016年大竹县纪委财政拨款“三公经费”预算表

表1： 2016年纪委收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	580.33	一、一般公共服务	547.05
二、行政单位教育收费收入		纪检监察事务	547.05
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.67
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.67
五、转移性收入		三、住房保障	32.61
上级补助收入		住房改革支出	32.61
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	580.33	本年支出合计	580.33
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	580.33	支出总计	580.33
注：支出列支类、款级

表2： 2016年纪委财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	580．33	480．33	100．00
201			一般公共服务支出	547.05	447.05	100.00
201	11		纪检监察事务	547.05	447.05	100.00
201	11	01	行政运行	447.05	447.05
201	11	99	一般行政管理事务	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	0.67	0.67
208	05		行政事业单位离退休	0.67	0.67
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67
221			住房保障支出	32.61	32.61
221	02		住房改革支出	32.61	32.61
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61
注：支出列至类、款、项级

表3：2016年大竹县纪委财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	32
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	12
3．公务用车费	20
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	20

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