关于大竹县电化教育馆2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我馆全面负责教育系统信息化设备、设施、软件资源配备，现代教育技术工作管理，信息化教育教学应用推广，教育技术科研指导，远教项目的组织与实施，大竹教育网、中小学学生电子学籍系统、网络公文传输系统、视频会议系统、学校现代教育技术工作的开展应用的管理与指导和教师现代教育技术应用能力培训等职能职责。
二、部门概况
我馆是财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县电化教育馆收入预算总额为192.39万元，其中：当年财政拨款收入192.39万元。相应安排支出预算192.39万元，其中：教育支出175.22万元，社保支出1.16万元，住房保障16.01万元。
四、支出预算安排情况
大竹县电化教育馆部门预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出175.22万元，主要用于：在职员工工资、退休职工工资，办公和日常工作任务及相关支出。。
（二）社保支出1.16万元，主要用于退休人员社保。
（三）住房保障支出16.01万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 3.1 万元。较2015年预算下降 6 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费无。
附件：表1、2016年大竹县电化教育馆收支预算总表
表2、2016年大竹县电化教育馆财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县电化教育馆财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县电化教育馆收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	192.39	一、教育支出	175.22
二、行政单位教育收费收入		教育管理事务	175.22
三、事业收入		二、社会保障和就业	1.16
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1.16
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	16.01
六、其他收入		住房改革支出	16.01
本年收入合计	192.39	本年支出合计	192.39
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	192.39	支出总计	192.39
注：支出列支类、款级

2016年大竹县电化教育馆财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205			教育支出	175.22	175.22
205	01		教育管理事务	175.22	175.22
205	01	99	其他教育管理事务支出	175.22	175.22
208			社会保障和就业支出	1.16	1.16
208	05		行政事业单位离退休	1.16	1.16
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16
221			住房保障支出	16.01	16.01
221	02		住房改革支出	16.01	16.01
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	3.1
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	3.1
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	0

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