关于中共大竹县委老干部局2016年部门
预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能：中共大竹县委老干部局是贯彻落实各级党委政府关于老干部工作的政策、规定。管理、照顾好老干部及老干部遗属；组织老干部开展政策学习、信息交流、文化、体育、健身等娱乐活动；协调关工委成员单位，做好青少年的帮助教育工作。
（二）2016年重点工作：中共大竹县委老干部局是全面落实老干部政治经济和生活待遇；开展老干部志愿服务活动；为老干部开展各项娱乐比赛和书画展；慰问、关爱、帮扶 “五失”青少年等工作。
二、部门概况
中共大竹县委老干部局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年中共大竹县委老干部局收入预算总额为258.43万元，其中：当年财政拨款收入258.43万元。相应安排支出预算258.43万元，其中：一般公共服务248.51万元，住房保障9.92万元。
四、 支出预算安排情况
中共大竹县委老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县老干部事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于全县离休干部特需费，县级干部活动经费，驻蓉离退休干部党委经费，驻渝离退休干部党支部经费，离休干部体检、疗养、报刊费，老干部合唱团经费，老年书画研究会经费和关工委工作经费等老干部专项业务经费。
（一）一般公共服务支出248.51万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成老干局特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括改制企业离休干部工作费、离休干部特需费和县级干部活动费、老干部日常活动及设备更新费、驻渝蓉离退休党支部经费、老年书画研究会经费、关工委工作经费、慰问离休干部经费、离休干部健康疗养经费、老干部合唱团经费、老干部报刊订阅费、社区老干部活动慰问经费等方面支出。
（二）住房保障支出9.92万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公经费”财政拨款数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排5万元。较2015年预算下降11 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费主要用于接待省、市领导来我县开展老干部工作调研、座谈会等接待费用；其它县市区来我县学习交流老干部工作进社区接待费；县级有关部门和乡镇工作检查、指导和交流学习接待费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降23 %。单位现有公务用车2辆，其中：轿车 2辆。
2016年安排公务用车运行维护费 6万元，用于县委老干部局到成都、重庆等地看望、走访、慰问、指导异地安置老干部工作和乡镇调研、走访、慰问老干部工作用车；县关工委到乡镇检查、指导基层关工委基层组织建设和关爱“五失”青少年工作情况用车；走访、慰问、帮扶贫困留守学生、特殊困难青少年等工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件：表1、2016年中共大竹县委老干部局收支预算总表
表2、2016年中共大竹县委老干部局财政拨款支出预算表
表3、2016年中共大竹县委老干部局财政拨款“三公经费”预算表
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表1： 2016年中共大竹县委老干部局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
258.43 |
一、一般公共服务 |
248.51 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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其他共产党事务 |
248.51 |
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三、事业收入 |
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二、住房保障 |
9.92 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
9.92 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
258.43 |
本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
258.43 |
支 出 总 计 |
258.43 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2：
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2016年中共大竹县委老干部局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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258.43 |
130.99 |
127.44 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
248.51 |
121.07 |
127.44 |
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201 |
36 |
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其它共产党事务支出 |
248.51 |
121.07 |
127.44 |
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201 |
36 |
01 |
行政运行 |
121.07 |
121.07 |
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201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务 |
127.44 |
|
127.44 |
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221 |
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住房保障支出 |
9.92 |
9.92 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
9.92 |
9.92 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3：
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2016年中共大竹县委老干部局财政拨款 “三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
11 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
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2．公务接待费 |
5 |
|
3．公务用车费 |
6 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
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