按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育,承办县委、县政府交办的其他事项。围绕教育均衡发展，加强现代信息技术建设,全力做好义务教育均衡发展督导评估工作。加强师资队伍建设。持续扭住教育行风建设，继续深化四乱治理。围绕中央八项规定，加强三公经费和财务管理。加强学生食堂管理，建立健全财务制度。规范公办幼儿园办学行为，严格公办幼儿园收费标准。切实加强生均公用经费管理，确保学校教育教学正常运转，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”培养合格人才和科技支撑。
二、部门概况
我单位属于全额拨款的行政单位，下设六个股室，机关财务包括下属事业单位三个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县教育科技知识产权局收入预算总额为1490万元，其中：当年财政拨款收入570万元，上年结转学生营养专项支出920万元。相应安排支出预算1490万元，其中：教育管理事务-行政运行支出161万元，教育管理事务-其他教育管理事务支出1175万元，科技管理事务-行政运行支出98万元，科技管理事务-其他科技管理事务支出21万元，社保支出-离退休-行政单位离退休支出8万元，住房保障支出-住房改革-住房公积金支出27万元。
四、支出预算安排情况
大竹县教育科技知识产权局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育事业发展相关工作。
（一）教育管理事务、科技管理事务支出1455万元，主要用于：学生营养改善支出（上年结转920万元），科技创新、重大科技专项支出，机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用经费。
（二）行政事业单位离退休支出8万元，用于机关、下属二个事业单位退休人员福利费支出。
（三）住房保障支出27万元，用于局机关在职职工按规定标准单位缴存部分的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费 16万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排9万元。较2015年预算下降 5.26%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长33.33%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，增加的主要原因是和科技局合并后增加了1车辆。
2016年安排公务用车运行维护费16万元，用于租车费用和燃油、维修、保险等支出。主要保障局机关执行公务活动、对学校调研、检查、绩效考核等工作的正常开展。
2016年1月6日
附件： 表1、2016年大竹县教育科技知识产权局收支预算总表
表2、2016年大竹县教育科技知识产权局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县教育科技知识产权局财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县教育科技知识产权局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
570.00 |
一、教育支出 |
1336.00 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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教育管理事务 |
1336.00 |
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三、事业收入 |
|
二、科学技术支出 |
119.00 |
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四、事业单位经营收入 |
|
科学管理事务 |
119.00 |
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五、转移性收入 |
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三、社会保障和就业 |
8.00 |
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上级补助收入 |
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行政事业单位离退休 |
8.00 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
|
石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
27.00 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
27.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
570.00 |
本 年 支 出 合 计 |
1490.00 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
920.00 |
其中：转入事业基金 |
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|
其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
|
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收 入 总 计 |
1490.00 |
支 出 总 计 |
1490.00 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县教育科技知识产权局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
205 |
|
|
教育支出 |
1,336.00 |
416.00 |
920.00 |
|
|
205 |
01 |
|
教育管理事务 |
1,336.00 |
416.00 |
920.00 |
|
|
205 |
01 |
01 |
行政运行 |
161.00 |
161.00 |
|
|
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务 |
1,175.00 |
255.00 |
920.00 |
|
|
206 |
|
|
科技技术支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科技管理事务 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
206 |
01 |
99 |
其他科技管理事务支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,490.00 |
570.00 |
920.00 |
|
|
注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
25 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
9 |
|
3．公务用车费 |
16 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
16 |
|
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