关于大竹县人民代表大会常务委员会办公室2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议等会务的组织、筹备工作；起草常委会工作报告、年度工作要点、主要领导重要讲话和有关决议、决定、会议纪要等文稿以及负责本机关各项工作。
2016年县人大办公室紧紧围绕县委中心工作，依法履行监督职权，切实增强监督实效，听取和审议县人民政府工作报告等。
二、部门概况
大竹县人大办公室为全额拨款行政单位,内设6个委室。
三、收支预算总体情况
2016年县人大办公室收入预算总额为593.16万元，其中：当年财政拨款收入593.16万元。相应安排支出预算593.16万元，其中：一般公共服务561.69万元，社会保障和就业4.59万元，住房保障26.88万元。
四、支出预算安排情况
县人大办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障县人大机关的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障人大机关为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务561.69万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成人大特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括代表活动经费、公报经费、工作评议经费、人大例会、赴省市参加人民代表大会代表团经费等方面支出。
（二）社会保障和就业4.59万元，主要用于机关离退休人员支出。
（三）住房保障支出26.88万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数33.8万元，其中：因公出国（境）经费为0，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费20.8万元。
（一）因公出国（境）经费2016年未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降6%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理，压缩预算，厉行节约。
2016年公务接待费计划用于开展省、市、县人大代表学习交流等涉及的接待；乡镇人大代表参加常委会会议等涉及的接待；其它兄弟县交流学习、专题研讨等涉及的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算增长2.9%。 单位现有公务用车5台，其中：轿车2辆，越野车2辆，商务车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费20.8万元，较上年预算增长2.9%。主要用于到各部门、乡镇调研用车运行和维护费。
附件： 表1、2016年大竹县人大办公室收支预算总表
表2、2016年大竹县人大办公室财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县人大办公室“三公”经费预算表
表1：2016年大竹县人大办公室收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 593.16 | 一、一般公共服务 | 561.69 |
二、行政单位教育收费收入 | 人大事务 | 561.69 | |
三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 4.59 | |
四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 4.59 | |
五、转移性收入 | 三、住房保障 | 26.88 | |
上级补助收入 | 住房改革支出 | 26.88 | |
附属单位上缴收入 | |||
从其他部门取得的收入 | |||
从不同级政府取得的收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 593.16 | 本 年 支 出 合 计 | 593.16 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
其中：事业单位经营亏损 | 五、结转下年 | ||
其中：事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 593.16 | 支 出 总 计 | 593.16 |
表2:2016年大竹县人大办公室财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 593.16 | 445.16 | 148.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 561.69 | 413.69 | 148.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 561.69 | 413.69 | 148.00 | ||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 413.69 | 413.69 | ||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 148.00 | 148.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | |||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.59 | 4.59 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.88 | 26.88 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 26.88 | 26.88 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.88 | 26.88 | ||
表3：2016年大竹县人大办财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 33.8 |
1．因公出国（境）费用 | |
2．公务接待费 | 13 |
3．公务用车费 | 20.8 |
其中：（1）公务用车购置费 | |
（2）公务用车运行维护费 | 20.8 |
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