按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，督导乡镇的教育和学校工作。制定中小学、幼儿园督导评估 方案、会同有关方面对所属中小学校、幼儿园进行督导评估、组织对督导人员的岗位培训。进一步健全和完善教育督导制度，认真履行督政、督学、监测三位一体的教育督导评估职能;规范教育督导责任区管理,充分发挥责任督学监督、指导、协调、服务的作用；开展素质教育专项督导评估，推动学校大力实施素质教育；迎接省教育督导团对我县义务教育均衡发展工作的督导评估验收。
二、部门概况
我单位属于全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县人民政府教育督导室收入预算总额为110万元，其中：当年财政拨款收入110万元。相应安排支出预算110万元，其中：教育管理事务支出102万元，社保支出-离退休-行政单位离退休支出1万元，住房保障支出-住房改革-住房公积金支出7万元。
四、支出预算安排情况
大竹县人民政府教育督导室财政拨款支出主要用于保障部门机构各正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育督查相关工作以及六个片区督学办公室日常公务业费支出。
（一）教育管理事务102万元，主要用于：我室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及我室和六个片区督学办公室办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用经费。
（二）行政事业单位离退休支出1万元，用于我室退休人员福利费支出。
（三）住房保障支出7万元，用于我室在职职工按规定标准单位缴存部分的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排1万元。较2015年预算增长 100%。主要原因是今年上半年迎接省教育督导团对我县义务教育均衡发展工作的督导评估验收。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、迎接省教育督导团对我县义务教育均衡发展工作的督导评估验收等方面公务活动开支的用餐费等。
2016年1月6日
附件： 表1、2016年大竹县人民政府教育督导室收支预算总表
表2、2016年大竹县人民政府教育督导室财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县人民政府教育督导室财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县人民政府教育督导室收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
110.00 |
一、教育支出 |
102.00 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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教育管理事务 |
102.00 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
1.00 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
1.00 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
7.00 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
7.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
110.00 |
本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
110.00 |
支 出 总 计 |
110.00 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县人民政府教育督导室财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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205 |
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|
教育支出 |
102.00 |
102.00 |
|
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205 |
01 |
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教育管理事务 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务 |
102.00 |
102.00 |
|
|
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.00 |
7.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
110.00 |
110.00 |
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|
注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
1 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
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|
3．公务用车费 |
1 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
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