关于大竹县教育局机关幼儿园2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

一、基本职能及主要工作
为学龄前儿童提供保育教育服务。
二、部门概况
大竹县教育局机关幼儿园是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年教育局机关幼儿园收入预算总额为240.42万元，其中：当年财政拨款收入240.42万元，相应安排支出预算240.42万元，其中：教育支出217.54万元，社会保障和就业2.12万元，住房保障20.76万元。
四、支出预算安排情况
教育局机关幼儿园部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常教学任务。
基本支出，是用于保障教育局机关幼儿园机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出217.54万元，主要用于：单位人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出2.12万元，主要用于：单位退休人员支出。
（三）住房保障支出20.76万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排0.3万元。较2015年预算下降 10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展幼儿教学交流等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件：表1、2016年大竹县教育局机关幼儿园收支预算总表
表2、2016年大竹县教育局机关幼儿园财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县教育局机关幼儿园财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县教育局机关幼儿园收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	240.42	一、教育支出	217.54
二、行政单位教育收费收入		普通教育	217.54
三、事业收入		二、社会保障和就业	2.12
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	2.12
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	20.76
六、其他收入		住房改革支出	20.76
本年收入合计	240.42	本年支出合计	240.42
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	240.42	支出总计	240.42
注：支出列支类、款级

2016年大竹县教育局机关也有财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205			教育支出	217.54	217.54
205	02		普通教育	217.54	217.54
205	02	01	学前教育	217.54	217.54
208			社会保障和就业支出	2.12	2.12
208	05		行政事业单位离退休	2.12	2.12
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12
221			住房保障支出	20.76	20.76
221	02		住房改革支出	20.76	20.76
221	02	01	住房公积金	20.76	20.76

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.3
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.3
3．公务用车费	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费

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