大竹县防洪办关于2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大竹县防洪办是承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织编制全县重要水利工程的防洪预案并监督实施,组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作，按照县政府防汛抗旱指挥部的指示，对重要水利工程实施防洪抗旱调度，对防洪法律、法规的执行情况实施监督，负责河道执法、河道管理、治理开发;发放江河沿岸管护范围内建设 (占用)许可证和河道采砂许可证等。

二、部门概况

防洪办属主管部门水务局下属全额拨款的事业单位。

三、收支预算总体情况

2016年大竹县防洪办收入预算总额为85.22万元，其中：当年财政拨款收入85.22万元。相应安排支出预算85.22万元，其中：农林水事务水利支出80.17万元，社会保障和就业0.58万元，住房保障4.47万元。

四、支出预算安排情况

大竹县防洪办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障防洪办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（一）农林水事务水利80.17万元，主要用于：单位内人员工资、日常运转以及为完成水利特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括防汛、抗旱、山洪灾害运行维护等方面支出。

（二）社会保障和就业支出0.58万元，主要用于：本单位退休人员活动费用、福利费支出。

（三）住房保障支出4.47万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年大竹县防洪办“三公”经费预算数为7万元，其中：未安排出国培训及考察项目计划和因公出国（境）经费，公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元。

(一)未安排因公出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

大竹县防洪办有一般专业用车2台，安排运行维护费5万元。主要用于开展防汛抗旱工作检查、山洪灾害站点运行维护及中小河流治理工程业务。

(三)公务接待费

2016年大竹县防洪办安排公务接待费预算2万元。主要用于开展上级部门来我县的防汛抗旱检查、我单位到省级上报资料等涉及的接待。

附件：表一 2016年大竹县防洪办财政收支预算总表

表二2016年大竹县防洪办财政拨款支出预算表

表三2016年财政拨款“三公”经费预算表

附件1：

2016年大竹县防洪办收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	85.22	一、社会保障和就业
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	0.58
三、事业收入		二、农林水事务
四、事业单位经营收入		水利	80.17
五、转移性收入		三、住房保障
上级补助收入		住房改革支出	4.47
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	85.22	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	85.22	支出总计	0.00
注：支出列支类、款级

附件2：

2016年大竹县防洪办财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	85.22	85.22
208			社会保障和就业支出	0.58	0.58
208	05		行政事业单位离退休	0.58	0.58
208	05	02	事业单位离退休	0.58	0.58
213			农林水事务	80.17	80.17
213	03		水利	80.17	80.17
213		09	水利执法监督	80.17	80.17
221			住房保障支出	4.47	4.47
221	02		住房改革支出	4.47	4.47
221	02	01	住房公积金	4.47	4.47
注：支出列至类、款、项级

附件3：

2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
项目	本年预算数
合计	7
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	2
3．公务用车费	5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	5

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