关于中共大竹县委办公室
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，提供文秘智力服务；负责中央和省、市、县委重要工作部署的督查督办；负责县委日常文书的处理，县委各种会议和县委重大活动的组织安排；负责县委的有关接待工作，县委机关后勤服务和保障工作，完成县委交办的其他任务。
二、 部门概况
中共大竹县委办公室为一级预算单位，代管二级预算单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年中共大竹县委办公室收入预算总额为814.15万元，其中：当年财政拨款收入814.15万元。相应安排支出预算814.15万元，其中：一般公共服务778.29万元，社会保障和就业4.98万元，住房保障30.88万元。
四、 支出预算安排情况
中共大竹县委办公室部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县党委相关工作。
基本支出，是用于保障县委办公室机关、代管事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障县委办公室机关、代管事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，以及县委机关后勤服务、安全保卫、固定资产的维修、维护等工作。
（一）一般公共服务支出778.29万元，主要用于：县委办公室机关、代管事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成县委特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，包括县委机关后勤服务、安全保卫、固定资产的维修、维护等方面支出。
（二）社会保障和就业支出4.98万元，主要用于：县委办公室机关、代管事业单位等机构遗属人员补助支出。
（三）住房保障支出30.88万元，主要用于：县委办公室机关、代管事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费28万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排18万元。较2015年预算下降7.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于上级单位到大竹调查研究、检查指导等相关工作，以及相关单位来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降6.7%。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，越野车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费28万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障县委办公室机关及代管单位开展信息调研、督查督办、组织协调公务活动等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年中共大竹县委办公室收支预算总表
表2、2016年中共大竹县委办公室财政拨款支出预算表
表3、2016年中共大竹县委办公室财政拨款“三公经费”预算表
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表1：2016年中共大竹县委办公室收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
814.15 |
一、一般公共服务 |
778.29 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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党委办公厅（室）及相关机构事务 |
778.29 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
4.98 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
4.98 |
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五、转移性收入 |
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三、住房保障 |
30.88 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
30.88 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
814.15 |
本 年 支 出 合 计 |
814.15 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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四、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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五、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
814.15 |
支 出 总 计 |
814.15 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2：2016年中共大竹县委办公室财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
814.15 |
495.15 |
319.00 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
778.29 |
459.29 |
319.00 |
|
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201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
778.29 |
459.29 |
319.00 |
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201 |
31 |
01 |
行政运行 |
459.29 |
459.29 |
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201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务 |
319.00 |
|
319.00 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
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|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
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208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
30.88 |
30.88 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.88 |
30.88 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.88 |
30.88 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3：2016年中共大竹县委办公室财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
46 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
18 |
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3．公务用车费 |
28 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
28 |
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