中共大竹县委宣传部

关于2016年预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大竹县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责全县理论武装、新闻外宣、思想政治、群众文化、精神文明、网络管理等工作，指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向、方针、政策和队伍建设等方面实施领导。

2016年，是 “十三五”开局之年，是全面建成小康社会攻坚年，是建设繁荣时尚美丽和谐大竹关键年。全县宣传思想文化工作要紧紧围绕这个中心，服务这个大局，因势而谋、应势而动、顺势而为，自觉做到守土有责、守土负责、守土尽责，为实现“三个跨越”、“四个大竹”提供有力思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

二、部门概况

县委宣传部有内设股室7个，下属事业单位2个，挂靠参照公务员法管理的事业单位2个，代管事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2016年县委宣传部收入预算总额为1323.90万元，其中：当年财政拨款收入1323.90万元。相应安排支出预算1323.90万元，其中：一般公共服务1302.65万元，住房保障21.25万元。

四、支出预算安排情况

大竹县委宣传部预算安排支出主要用于保障部机关及下属单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县宣传事业发展相关工作。

基本支出，用于保障部机关、下属单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障部机关、下属单位为完成特定宣传事项支出，主要包括全县党报党刊、《幸福大竹》编印等专项业务工作经费支出。

（一）一般公共服务支出1302.65万元，主要用于：部机关、下属单位等机构人员工资、日常运转以及为完成宣传思想文化工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括理论宣传、新闻宣传、群众性宣传活动经费等方面支出。

（二）住房保障支出21.25万元，主要用于：部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）未安排，公务接待费14.5万元，公务用车运行维护费13.5万元。

（一）2016年大竹县委宣传部未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费预算14.5万元，与2015年预算持平。

2016年公务接待费计划用于各级新闻媒体来竹采访宣传等涉及的接待；上级有关单位对我县宣传思想文化工作的检查指导、调查研究等涉及的接待；外地来竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导宣传思想文化工作等涉及的接待；有关专家来竹开展理论宣讲、社科研讨、文学艺术创作、文明创建等宣传事务或重要活动涉及的接待。

（三）公务用车运行维护费与2015年预算下降3.6%。单位现有一般公务用车3辆，均为轿车。

2016年，安排运行维护费13.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障部机关、下属单位开展理论宣讲、文化宣传、新闻采访、基层调研、检查指导等公务活动。

 

 

附件：表1、2016年大竹县委宣传部收支预算总表

          表2、2016年大竹县委宣传部财政拨款支出预算表

          表3、2016年大竹县委宣传部 “三公”经费预算表

 

 

 

 

 

附件1

2016年大竹县委宣传部收支预算总表

                               单位：万元

收    入		支    出
项    目	2016年预算数	项    目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	1323.90	一、一般公共服务	1302.65
二、行政单位教育收费收入		宣传事务	1302.65
三、事业收入		二、住房保障	21.25
四、事业单位经营收入		住房改革支出	21.25
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本 年 收 入 合 计	1323.90	本 年 支 出 合 计	1323.90
七、用事业基金弥补收支差额		三、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		四、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收 入 总 计	1323.90	支 出 总 计	1323.90

 

附件2

 

2016年大竹县委宣传部财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备  注
类	款	项
			合  计	1323.90	317.90	1006
201			一般公共服务支出	1302.65	296.65	1006
201	33		宣传事务	1302.65	296.65	1006
201	33	01	行政运行	296.65	296.65
201	33	02	一般行政管理事务	1006		1006
221			住房保障支出	21.25	21.25
221	02		住房改革支出	21.25	21.25
221	02	01	住房公积金	21.25	21.25

注：支出列至类、款、项级

 

附件3

 

2016年大竹县委宣传部

财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项  目	本年预算数
合  计	28
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	14.5
3.公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	13.5