关于大竹县直属机关工作委员会2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

关于大竹县直属机关工作委员会

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共大竹县直属机关工作委员会是县委的工作部门，负责领导县直机关党的工作。主要职责是：规划并分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作；审议县直机关各部门机关党委、总支的建立，审议（批）其班子成员的任职；负责县直机关党务干部的培训工作；指导县直机关党组织做好发展党员工作，审议发展新党员和预备党员转正；做好党政口牵头协调工作。

2016年全县机关党的重点工作是：一、抓好“四个5”机关党建示范行动”;二、抓好“双报到”志愿服务工作;三、抓好“双联”活动;四、抓好机关党员发展、教育和管理工作;五、抓好全县干部驻村帮扶工作;六、抓好“七一”庆祝活动;七、抓好“学习型、服务型、创新型”机关党组织建设;八、抓好“三会一课”基本组织生活制度的落实.

二、部门概况

直工委是财政全额拨款的行政单位。

三、收支预算总体情况

2016年直工委收入预算总额为156.45万元，其中：当年财政拨款收入156.45万元，。相应安排支出预算156.45万元，其中：一般公共服务149.72万元，社会保障和就业0.41万元，住房保障6.32万元。

四、支出预算安排情况

直工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出，是用于保障直工委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于机关党建以及开展“挂包帮”活动等的支出。

（一）一般公共服务支出149.72万元，主要用于机关工作人员工资、日常运转和机关党建工作以及“挂包帮”工作的开展。

（二）社会保障和就业支出0.41万元，主要用于遗属生活补助。

（三）住房保障支出6.32万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费4.55万元，公务用车购置及运行维护费6.25万元。

（一）因公出国（境）经费未安排。

（二）公务接待费较2015年预算下降4.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于上级对我委的工作检查，以及外地来我委交流学习、专题调研、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降3.1 %。单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费6.25万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障直工委执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。

附件：表1、2016年大竹县直工委收支预算总表

表2、2016年大竹县直工委财政拨款支出预算表

表3、2016年大竹县直工委财政拨款“三公经费”预算表

表1：2016年大竹县直工委收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	156.45	一、一般公共服务	149.72
二、行政单位教育收费收入		其他共产党事务	149.72
三、事业收入		二、社会保障和就业	0.41
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	0.41
五、转移性收入		三、住房保障	6.32
上级补助收入		住房改革支出	6.32
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	156.45	本年支出合计	156.45
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	156.45	支出总计	156.45
注：支出列支类、款级

表2：2016年大竹县直工委财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	156.45	82.25	74.20
201			一般公共服务支出	149.72	75.52	74.20
201	36		其他共产党事务	149.72	75.52	74.20
201	36	01	行政运行	75.52	75.52
201	36	02	一般行政管理事务	74.20		74.20
208			社会保障和就业支出	0.41	0.41
208	05		行政事业单位离退休	0.41	0.41
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41
221			住房保障支出	6.32	6.32
221	02		住房改革	6.32	6.32
221	02	01	住房公积金	6.32	6.32


注：支出列至类、款、项级

表3：2016年大竹县直工委财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	10.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	4.55
3．公务用车费	6.25
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	6.25

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