关于大竹县科学技术协会
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
县科协是在县委、县政府的安排部署下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省、市、县委全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，推进全县科普事业的发展，提高全县全民科学素质。主要工作是宣传普及科学技术，着重指导好县级各学会、协会、企业等的科学工作，提高社区居民、青少年的科学素质，为全县科技人员服好务。
二、 部门概况
县科协为全额拨款的行政单位。
三、收支预算总体情况
2016年县科协收入预算总额为246.75万元，其中：当年财政拨款收入246.75万元，相应安排支出预算246.75万元，其中：科学技术236.38万元，社会保障和就业1.10万元，住房保障9.27万元
三、 支出预算安排情况
大竹县科学技术协会部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障县科协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（一）科学技术109.70万元。主要用于：机关机构人员工资以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）社会保障和就业支出1.10万元。主要用于：机关离退休人员支出。
（三）住房保障支出9.27万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
项目支出126.68万元，主要用于机关党建经费、农村科普、社区科普、青少年科普、科普宣传、青少年科技创新县长奖以及科普使者工作补助和协会、企业科协经费。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数7.39万元，其中：因公出国（境）经费未安排预算，公务接待费3.89万元，公务用租车及科普大篷车运行维护费3.5万元。
(二)、公务接待费3.89万元，较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费主要用于开展工作经验交流接待等日常公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)、公务用车运行维护费较2016年预算下降11 %。单位因公务用车已报废，现没有公务用车，故长期租用车辆用于到各乡镇科协、农技协检查指导工作、种养基地调研、技术指导等工作用车，另有科普大篷车一辆（由中国科协配送），用于科普宣传用车。租车费2.3万元，科普大篷车运行维护费、燃油费、过路过桥费、保险费及上户等1.2万元，共计3.5万元。主要保障日常公务活动、开展工作调研、下乡科普宣传等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县科学技术协会收支预算总表
表2、2016年大竹县科学技术协会财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县科学技术协会财政拨款“三公经费”预算表
2016年2月16日
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2016年大竹县科学技术协会收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
246.75 |
一、科学技术 |
236.38 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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科学技术普及 |
236.38 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
1.10 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
1.10 |
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五、转移性收入 |
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五、住房保障 |
9.27 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
9.27 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
246.75 |
本 年 支 出 合 计 |
246.75 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
246.75 |
支 出 总 计 |
246.75 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县科学技术协会财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
246.75 |
120.07 |
126.68 |
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206 |
|
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科学技术 |
236.39 |
109.70 |
126.68 |
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206 |
07 |
|
科学技术普及 |
236.38 |
109.70 |
126.68 |
|
||
|
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及 |
236.38 |
109.70 |
126.68 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
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|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
||
|
208 |
05 |
01 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
|
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|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
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206年2月16日
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2016年大竹县科学技术协会财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
7.39 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
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2．公务接待费 |
3.89 |
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3．公务用车费 |
3.5 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.5 |
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