关于大竹县五峰山管委会
2016年部门预算编制的
说 明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
主要职责：（一）大竹县五峰山管委会是贯彻执行国家和省、市、县关于五峰山旅游景区管理的有关法律法规、政策规定。（二）牵头负责景区总体规划、详细和有关专项规划的修订、完善和组织实施。（三）协调有关部门负责景区林地资源、旅游资源、矿产资源和封山育林、造林绿化、森林防火、森林病虫害防治及生态环境保护等工作，负责维护景区自然风貌、生态环境和人文景观。（四）负责景区接待设施、浏览设施、基础设施、公共设施和投资项目的规划、初步审批、建设施工，协调有关部门负责景区各类工程项目招标、开工、质量监管与验收。（五）负责景区林地（土地）利用、建设项目和旅游经营前置审批。（六）负责制定景区党的建设、党风廉政建设、环境整治、旅游秩序、社会治安综合治理、精神文明建设、安全保卫、游客纠纷调解等各项管理制度，并监督实施。（七）负责景区森林资源采伐经营、旅游门票征收和管理，负责景区内有关经营活动、旅游活动、市场营销、招商引资等工作的统一管理和组织实施。（八）负责景区执法或委托执法工作，依法查处或协助有关部门查处景区内违法违章行为。（九）负责景区投资开发业主的协调服务与管理工作。（十）承办县委、县政府交办的其他任务。
主要工作：五峰山管委会主要负责五峰山4A级景区创建，风景名胜区管理服务等相关工作。
二、 部门概况
大竹县五峰山管委会是2013年11月成立，属一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县五峰山管委会收入预算总额为21万元。相应安排支出预算21万元，主要用于旅游业管理与服务旅游行业业务管理支出21万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县五峰山管委会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障五峰山管委会机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
商业服务业支出21万元，主要用于大竹县五峰山管委会日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公务车使用十多年，磨损大， 修理费用增高，公务用车运行维护费5万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排1万元。与2015年预算上升2%，主要原因是五峰山4A创建成功，单位职能职责明确，但为了认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长 3 %。单位现有公务用车 1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障管委会执行旅游行业业务管理活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件：表1、 2016年大竹县环境监测站收支预算总表
表2、 2016年大竹县环境监测站财政拨款支出预算表
表3、2016年“三公”经费预算公开统计表
表1、
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2016年大竹县五峰山管委会收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
21.00 |
一、商业服务业支出 |
21.00 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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旅游行业业务管理 |
21.00 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
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医疗保障 |
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附属单位上缴收入 |
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四、交通运输 |
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从其他部门取得的收入 |
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石油价格改革对交通运输的补贴 |
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从不同级政府取得的收入 |
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五、住房保障 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
21.00 |
本 年 支 出 合 计 |
21.00 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
21.00 |
支 出 总 计 |
21.00 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2、
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2016年大竹县五峰管委会财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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216 |
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商业服务业支出 |
21.00 |
21.00 |
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216 |
05 |
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旅游业管理与服务支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
216 |
05 |
05 |
旅游行业业务管理 |
21.00 |
21.00 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3、
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
6 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
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2．公务接待费 |
1 |
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3．公务用车费 |
5 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
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（2）公务用车运行维护费 |
5 |
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