关于大竹县公路养护段2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
养护段主要承担大竹县域内的国道117.5KM、县道222KM公路的日常养护及管理工作，公路灾害抢修与保通工作。
2016年实抓公路日常养护，清扫路面、清理水沟、清理土（高）路肩、挖深陷补坑槽、修补路面、国省道绿化，整治桥梁和涵洞；安保工程，应急抢险。
二、部门概况
大竹县公路养护段属于财政全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年养护段收入预算总额为2348.43万元，当年财政拨款收入2348.43万元。相应安排支出预算2348.43万元，其中：公路养护2181.27万元，社会保障和就业59.27万元，住房保障107.89万元。
四、支出预算安排情况
养护段部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省交通事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障养护段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，全县国省道117.5公里、县道222公里的日常运转建设及运行维护等方面的养护经费及公路桥梁维修养护经费、道路大中修。
（一）交通运输支出2181.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等在职人员经费；办公费、印刷费、水电费、公务接等费、公务用车、差旅费等日常公用经费；全县国省道117.5公里、县道222公里的日常运转建设及运行维护等方面的养护经费及公路桥梁维修养护经费、道路大中修。
（二）社会保障和就业支出59.27万元，主要用于：离退休、遗属人员经费支出。
（三）住房保障支出107.89万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数39.3万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费13.8万元，公务用车购置及运行维护费25.5万元。
（一）因公出国（境）经费2016年下达预算0万元。
（二）公务接待费较2015年预算下降1.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费13.8万元，计划用于开展交通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待；国家有关机构对我县公路养护建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降2.5%。单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车3辆。
2016年安排公务用车运行维护费25.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于开展保障单位执行公务活动以及全县国省、县道公路的养护。
附件：表1、2016年大竹县公路养护段收支预算总表
表2、2016年大竹县公路养护段财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县公路养护段财政拨款“三公经费”

表1：　　2016年大竹县公路养护段收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	2348.43	一、交通运输	2181.27
二、行政单位教育收费收入		公路水路运输	2181.27
三、事业收入		二、社会保障和就业	59.27
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	59.57
五、转移性收入		三、医疗卫生
上级补助收入		医疗保障
附属单位上缴收入		四、交通运输
从其他部门取得的收入		石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入		五、住房保障	107.89
六、其他收入		住房改革支出	107.89
本年收入合计	2348.43	本年支出合计	2348.43
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	2348.43	支出总计	2348.43
注：支出列支类、款级

　　

　　表2：

　　2016年大竹县公路养护段财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码科目名称合计基本支出项目支出基金支出

类款项

合计 2,348.43 2,348.43

214 交通运输 2,181.27 2,181.27

214 01 公路水路运输 2,181.27 2,181.27

214 01 06 公路养护 2,181.27 2,181.27

208 社会保障和就业支出 59.27 59.27

208 05 行政事业单位离退休 59.27 59.27

208 05 02 事业单位离退休 59.27 59.27

221 住房保障支出 107.89 107.89

221 02 住房改革支出 107.89 107.89

221 02 01 住房公积金 107.89 107.89

注：支出列至类、款、项级

　　

表3：

2016年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项        目本年预算数

合      计 39.3

1．因公出国（境）费用 0

2．公务接待费 13.8

3．公务用车费 25.5

其中：（1）公务用车购置费

      （2）公务用车运行维护费 25.5

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表2：　　2016年大竹县公路养护段财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	2,348.43	2,348.43
214			交通运输	2,181.27	2,181.27
214	01		公路水路运输	2,181.27	2,181.27
214	01	06	公路养护	2,181.27	2,181.27
208			社会保障和就业支出	59.27	59.27
208	05		行政事业单位离退休	59.27	59.27
208	05	02	事业单位离退休	59.27	59.27
221			住房保障支出	107.89	107.89
221	02		住房改革支出	107.89	107.89
221	02	01	住房公积金	107.89	107.89





注：支出列至类、款、项级

表3： 2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	39.3
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	13.8
3．公务用车费	25.5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	25.5