关于大竹县物流园区管理
委员会2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县物流园区管理委员会是贯彻执行大竹县委、县政府的关于大竹县物流园区建设的相关政策为物流园区建设和发展提供支持并管理监督，促进大竹县物流事业发展。制定物流园区的经济发展规划、建设规划和控制性详细规划意见，制定并执行物流园区有关行政管理制度、园区内土地整理开发负责对园区内企业进行引导监督，负责物流园区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理等，为大竹县物流事业发展提供坚实的保障。
二、部门概况
大竹县物流园区管理委员会属于其他事业单位下属单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县物流园区管理委员会收入预算总额为121.58万元，其中：当年财政拨款收入121.58万元。相应安排支出预算121.58万元，其中：商务服务业等支出113.63万元，住房保障7.95万元。
四、支出预算安排情况
大竹县物流园区管理委员部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县物流事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县物流园区管理委员机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于大竹县物流园区管理委员为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）商务服务业等支出113.63万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成商务特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出
（二）住房保障支出7.95万元，主要用于：事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费2016年无预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降39.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定及县委县政府二十一条规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位自有公务车为0辆，公用用车主要为租用。
2016年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、租金等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施行业监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县物流园区管理委员会收支预算总表
表2、2016年大竹县物流园区管理委员会财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县物流园区管理委员会财政拨款“三公经费”预算表
表1
| 2016年大竹县物流园区管理委员会收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 121.58 | 一、商务服务业等支出 | 113.63 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 商业流通事务 | 113.63 |
| 三、事业收入 |
| 二、住房保障 | 7.95 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 住房改革支出 | 7.95 |
| 五、转移性收入 |
| 三、 |
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| 上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 四、 |
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| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
| 五、 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 121.58 | 本 年 支 出 合 计 | 121.58 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 121.58 | 支 出 总 计 | 121.58 |
| 注：支出列支类、款级 |
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表2
| 2016年大竹县物流园区管理委员会财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 121.58 | 121.58 |
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| 216 |
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| 商务服务业等支出 | 113.63 | 113.63 |
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| 216 | 02 |
| 商业流通事务 | 113.63 | 113.63 |
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| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 78.02 | 78.02 |
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| 216 | 02 | 99 | 其它商业流通事务 | 35.61 | 35.61 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 7.95 | 7.95 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 7.95 | 7.95 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 |
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注：支出列至类、款、项级
表3
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 6.5 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 3.5 |
| 3．公务用车费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 | 3 |
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