关于大竹县公路路政管理大队2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

一、基本职能及主要工作
路政大队管理全县公路500多公里，负责保护辖区内的公路路产，维护公路路权。组织实施路政巡查，依法查处各类违反路政管理法律、法规、规章违法行为,管理辖区内的超限治理工作。
主要工作：一是加强行风廉政学习，继续深化“讲规矩、守纪律、树形象”活动，二是加强上路巡查，做好违章当场制止和前置管理，三是加强公路路政管理许可工作，四是加强内外业管理。
二、部门概况
大竹县公路路政管理大队是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年路政大队收入预算总额为311.82万元，其中：当年财政拨款收入311.82万元。相应安排支出预算311.82万元，其中：交通运输支出298.83万元，住房保障12.99万元。
四、支出预算安排情况
路政大队部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。
基本支出，是用于保障大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）交通运输支出298.83万元，主要用于：单位人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障费等日常公用经费，日常运转以及保障公路畅通，治理公路超限工作等方面支出。
（二）住房保障支出12.99万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数39.19 万元，其中：公务接待费 4.19万元，公务用车购置及运行维护费 35 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 4.19万元。较2015年预算下降 1 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于接待相关单位学习参观及上级部门检查工作、联合治理超限工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长 9 %(2016年因工作须要增设一个路巡中队)。单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 7 辆，多功能乘用车 1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、公路巡查、超限治理等工作的正常开展。

附件：
表1、2016年大竹县公路路政管理大队收支预算总表
表2、2016年大竹县公路路政管理大队财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县公路路政管理大队财政拨款“三公经费”

预算表

2016年大竹县公路路政管理大队收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	311.82	一、一交通运输	298.83
二、行政单位教育收费收入		公路水路运输	298.83
三、事业收入		二、住房保障	12.99
四、事业单位经营收入		住房改革支出	12.99
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入		五、住房保障
六、其他收入		住房改革支出
本年收入合计	311.82	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	311.82	支出总计	311.82
注：支出列支类、款级

2016年大竹县路政大队财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	311.82	311.82
214			交通运输支出	298.83	298.83
214	01		公路水路运输	298.83	298.83
214		08	公路路政管理	298.83	298.83
221			住房保障支出	12.99	12.99
221	02		住房改革支出	12.99	12.99
221		01	住房公积金	12.99	12.99


注：支出列至类、款、项级

2016年财政拨款“三公”经费预算表（路政大队）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	39.19
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	4.19
3．公务用车费	35
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	35

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