关于大竹县残疾人联合会2016年部门预算
编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
1、基本职能：代表、服务、管理。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利；团体帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
2、主要工作：2016年进一步深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务，完成残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障、组织宣传、各项残疾人补贴发放和残疾人家庭无障碍改造以及承办2016年达州市第三届残疾人运动会等工作目标任务。
二、部门概况
县残联是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县残疾人联合会收入预算总额为282.75万元，其中：当年财政拨款收入282.75万元。相应安排预算支出282.75万元，其中：社会保障和就业（残疾人事业）274.53万元，住房保障8.22万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县残联部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担全县残疾人事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1、社会保障和就业（残疾人事业）支出274.53万元，主要用于本单位职工工资、机构日常运转以及残联特定行政任务和全县残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括为全县残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务、残疾人状况调查及承办达州市第三届残疾人运动会等方面支出。
2、住房保障支出8.22万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
1、因公出国（境）经费
2016年本单位未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
2、公务接待费较2016年下降7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待支出。
3、公务用运行维护费较与2016年上增长25%，单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，专用越野车1辆（中残联配制残疾人流动服务车一辆）。
2016年安排公务用运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残联机关执行公务活动、开展残疾人康复、维权、教育就业、扶贫、残疾人“量服”督查检查，上门开展残疾人辅具适配、修配以及办理残疾人证服务等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县残疾人联合会收支预算总表
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2016年大竹县残疾人联合会收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
282.75 |
一、社会保障和就业支出 |
274.53 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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残疾人事业 |
274.53 |
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三、事业收入 |
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二、住房保障支出 |
8.22 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
8.22 |
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五、转移性收入 |
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本 年 支 出 合 计 |
282.75 |
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上级补助收入 |
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三、事业单位结余分配 |
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附属单位上缴收入 |
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其中：转入事业基金 |
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从其他部门取得的收入 |
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四、结转下年 |
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从不同级政府取得的收入 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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六、其他收入 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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本 年 收 入 合 计 |
282.75 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
282.75 |
支 出 总 计 |
282.75 |
表2、2016年大竹县残疾人联合会财政拨款支出预算表
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2016年大竹县残疾人联合会财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
282.75 |
108.30 |
174.45 |
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|
208 |
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|
社会保障和就业支出 |
274.53 |
100.08 |
174.45 |
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
274.53 |
100.08 |
174.45 |
|
|
208 |
11 |
01 |
行政运行 |
100.08 |
100.08 |
|
职工工资及办公费 |
|
208 |
11 |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
15.00 |
|
15.00 |
残疾人各项补贴业务工作经费 |
|
208 |
11 |
06 |
残疾人体育 |
120.00 |
|
120.00 |
达州市第三届残疾人运动会 |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业 |
39.45 |
|
39.45 |
量服及手持终端服务费 |
|
221 |
11 |
|
住房保障支出 |
8.22 |
8.22 |
|
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|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.22 |
8.22 |
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表3、2016年大竹县残疾人联合会财政拨款“三公经费”预算表
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
8.5 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
2.5 |
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3．公务用车费 |
6 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
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