关于大竹县商务局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县商务局是贯彻执行国家有关商贸流通、餐饮服务、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；负责提出全县商贸流通、进出口贸易发展战略和政策建议，以及推进商贸流通业、商贸服务业发展的县政府组成部门。2016年紧紧围绕建成川渝商贸物流基地目标，统筹推进服务业、现代流通市场、开放性经济“三大体系”建设；大力实施服务业“2456”工程；联动开展惠民购物全川行、川货全国行、万企出国门“三大活动”等工作。
二、 部门概况
大竹县商务局属于财政全额拨款的行政单位，下属行政单位１个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县商务局收入预算总额为277.82万元，其中：当年财政拨款收入277.82万元。相应安排支出预算277.82万元，其中：社会保障和就业12.64万元，商业服务业等支出250.19万元，住房保障14.99万元。
三、 支出预算安排情况
大竹县商务局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县商务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县商务局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出12.64万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
（二）商业服务业等支出250.19万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成商贸流通特定行政工作任务而安排的年度项目支出。
（三）住房保障支出14.99万元，主要用于：局机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费2016年大竹县商务局未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费2016年大竹县商务局安排公务接待费预算12万元，较2015年预算下降20%。主要用于开展商贸流通建设项目报批、行业管理工作等涉及的接待；主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费大竹县商务局一般公务用2台，安排运行维护费 9万元，较2015年预算下降25%。主要用于开展商贸流通市场的选址规划、商贸节会的联络组织及行业管理等开支，公务用车因车辆使用年限较长运行维护费较高。。
附件： 表1、2016年大竹县商务局收支预算总表
表2、2016年大竹县商务局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县商务局财政拨款“三公经费”预算表
表1
| 2016年大竹县商务局收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 277.82 | 一、社会保障和就业 | 12.64 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 行政事业单位离退休 | 12.64 |
| 三、事业收入 |
| 二、商业服务业等支出 | 250.19 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政运行 | 146.73 |
| 五、转移性收入 |
| 其他商业流通事务 | 103.46 |
| 上级补助收入 |
| 三、住房保障 | 14.99 |
| 附属单位上缴收入 |
| 住房改革支出 | 14.99 |
| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 277.82 | 本 年 支 出 合 计 | 277.82 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 277.82 | 支 出 总 计 | 277.82 |
| 注：支出列支类、款级 |
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表2
| 2016年大竹县商务局财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 277.82 | 277.82 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 12.64 | 12.64 |
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| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.64 | 12.64 |
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| 216 |
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| 商业服务业等支出 | 250.19 | 250.19 |
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| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 146.73 | 146.73 |
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| 216 | 02 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 103.46 | 103.46 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 14.99 | 14.99 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 14.99 | 14.99 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.99 | 14.99 |
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注：支出列至类、款、项级
表3
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 21 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 12 |
| 3．公务用车费 | 9 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
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| （2）公务用车运行维护费 | 9 |
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