大竹县水稻原种场2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县水稻原种场基本职能是农业农作物新品种试验示范及农业新技术推广服务。“长江一号”果桑新品种试验示范，大棚蔬菜育苗新技术推广。
二、部门概况
大竹县水稻原种场隶属农林局全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县水稻原种场收入预算总额为216.03万元，其中：当年财政拨款收入216.03万元，相应安排支出预算216.03万元，其中：农林水事务164.41万元，社会保障和就业36.11万元，住房保障15.51万元。
四、支出预算安排情况
大竹县水稻原种场预算安排支出主要用于保障我场机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我场机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）农林水事务支出164.41万元，主要用于：我场机构人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出36.11万元，主要用于：我场在职人员缴纳养老保险及遗属人员生活补助。
（三）住房保障支出15.51万元，主要用于：我场按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费2016年下达预算0万元。
（二）公务接待费安排0.6万元。较2015年预算下降25%。主要是为了认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、行业管理方面公务活动开支的接待费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长150%。2016年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于“长江一号“果桑新品种试验及农业农村工作服务的租车费用。
附件：表1、2016年大竹县水稻原种场收支预算总表
表2、2016年大竹县水稻原种场财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县水稻原种场财政拨款“三公经费预算表

2016年大竹县水稻原种场收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目		项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	216.03	一、农林水事务	164.41
二、行政单位教育收费收入		农业	164.41
三、事业收入		二、社会保障和就业	36.11
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	10.27
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入		三、住房保障	15.51
六、其他收入		住房改革支出	15.51
本年收入合计	216.03	本年支出合计	216.03
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损

收入总计	216.03	支出总计	216.03
注：支出列支类、款级

2016年大竹县水稻原种场财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	216.03	216.03
208			社会保障和就业支出	36.11	36.11
208	05		行政事业缴纳养老保险	25.84	25.84
208	05	02	事业单位离退休	10.27	10.27
213			农林水事务	164.41	164.41
213	01		农业	164.41	164.41
213	01	04	事业运行	164.41	164.41
221			住房保障支出	15.51	15.51
221	02		住房改革支出	15.51	15.51
221	02	01	住房公积金	15.51	15.51
注：支出列至类、款、项级

2016年大竹县水稻原种场财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	3.6
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	0.6
3．公务用车费	3
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	3

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