按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现就大竹县茶果技术推广站2016年部门预算编制说明如下：
一、基本职能及主要工作
大竹县茶果技术推广站基本职能是茶、果、蔬菜、食用菌、中药材等经济作物的新品种、新技术、新物质的技术推广、培训、指导。2016年主要工作情况如下：（一）完成全县22万亩蔬菜生产任务；（二）巩固提升常年蔬菜基地2000亩；（三）完成2016年度双百工程新发展3000亩良种茶园的目标任务；（四）完成省级现代农业示范县建设；（五）完成上级下达的茶、果及其他经作生产目标任务；（六）开展经济作物无产品质量认证工作。
二、部门概况
本单位属于农林局下属的财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县茶果技术推广站收入预算总额为208.34万元，全部为财政拨款收入。相应安排支出预算208.34万元，其中：农林水事务支出191.25万元，社会保障和就业支出0.17万元，住房保障支出16.92万元。
四、支出预算安排情况
大竹县茶果技术推广站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县茶果技术推广站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县茶果技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）农林水事务支出191.25万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等支出。
1、工资福利支出174.60万元；
2、商品和服务支出16.65万元。其中专项业务（常年蔬菜生产）经费5万元。
（二）社会保障和就业支出0.17元，主要用于：本单位离退休人员和遗属生活补助支出。
（三）住房保障支出16.92万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车费6.8万元。
（一）2016年大竹县茶果技术推广站未安排出国培训及考察项目计划，无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算下降5.66%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定等相关规章制度，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于经济作物项目的报批、行业管理工作所涉及的接待；上级相关机构对我站实施项目的技术指导、工作的检查与督查、项目的验收等涉及的接待。
（三）公务用车费较2015年预算降低2.85%。由于我单位没有公车，开展业务需租用社会车辆。2016年安排公务用车费6.8万元，主要用于开展技术指导、实施项目的检查监督等公务用车费及旅差费。
附件： 表1、2016年大竹县茶果技术推广站收支预算总表
表2、2016年大竹县茶果技术推广站财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县茶果站财政拨款“三公”经费预算表
| 2016年大竹县茶果站收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 208.34 | 一、农林水支出 | 191.25 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 农业 | 191.24 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 0.17 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 0.17 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障 | 16.92 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 16.92 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 208.34 | 本 年 支 出 合 计 | 208.34 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 208.34 | 支 出 总 计 | 208.34 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县茶果站财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 0.17 | 0.17 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 0.17 | 0.17 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 191.25 | 191.25 | ||||
| 01 | 农业 | 191.25 | 191.25 | ||||
| 04 | 事业运行 | 191.25 | 191.25 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | ||||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年大竹县茶果站财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 9.3 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 2.5 |
| 3．公务用车费 | 6.8 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | |
| （3）公务用车（租赁）费 | 6.8 |
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